2022年我们给运输公司打了运费2000元，2022年的分录是：借：应付账款，贷：银行存款。现在2024年对方说开不了发票给我们，我们怎么做处理
借利润分配未分配利润 贷应付帐款
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老师，请问我们是做货物运输代理服务，找公司帮我做了代理运输，开给我们发票，我们付款给代理运输公司，怎么做分录？我付款就做了 借：应付账款 贷：银行存款 结转成本：借主营业务成本，贷：应付账款，总感觉第一步做错了。应该怎么做呢，属于服务类的，我没有劳务成本这个科目。
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老师，就是我们公司2022年的银行收取的手续费，短信费，网银年服务费，银行2023年给我们开了专票，就是2月份我要抵扣进项，因为之前每个月我已经做了凭证借：财务费用 贷：银行存款，现在专票到了我应该怎么做分录，银行2023年开的2022年贷款利息的普票，之前做的是借：财务费用 贷：银行存款，现在票到了，这个又怎么做分录
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老师，a公司委托我们运输，b公司代我们付部分运费给车队，没有发票，现在我们需要把运费退还给b公司，借贷应付账款。贷其他应付款b公司。借。借其他应付款。B公司贷银行存款。这么做分录什么意思，没太明白老师。
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2022年我们给运输公司打了运费2000元，2022年的分录是：借：应付账款，贷：银行存款。现在2024年对方说开不了发票给我们，我们怎么做处理
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老师，我们是电商公司，有笔推广费我们主体公司的子公司帮代付了及对方开票给是给子公司开票，但是子公司是没有网店的，因为2022年付款的，已经跨年了2024年8月才开票给我们，这种情况如何账务处理，之前我付款是借：应付账款 贷：银行存款，现在票回来了如何平账呢
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老师，我们帮人家做的车棚和板房，开票的话，开什么发票，9个点的
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老师，预付款其初有余额，采购需要分两个表来统计，来抵扣预付款，其中一个表还需要统计后序转入的预付款金额，怎么能让A表或B表中有采购记录，抵扣预付款了，A表与B表同时显示正确的预付款余额
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老师1-5月份增值税税负率偏低被预警，我现在怎么处理
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老师，个体工商户定期定额需要交个人所得税吗？
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开30万的自产自销的免税发票，有没有个人经营所得税哈
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老师我们公司收到老板的投资公司的款项300万，这个300万是投资我们的企业从信合贷的款，然后信合直接从他们那里以投资我们的公司名义进来的300万但是没有备注 ，我做账还不能计入应收账款 ，因为现在我给投资公司有业务往来 每个月开发票，这个300万可不可以走其他应付款？
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有一般纳税人口腔类的实操课程吗
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谢谢老师
不用客气，周末愉快。