做计提附加税费分录，借方的税金及附加必须要带二级明细科目吗？不带二级科目录不进怎么办
您好 做计提附加税费分录，借方的税金及附加必须要带二级明细科目
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老师好，听刘宏伟老师说税金及附加可以不设二级科目，可是利润表的税金及附加明细科目怎么取数值？金蝶软件都是设置好的，我可以自己调整公式吗？
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进项税额转出后，之前做过加计抵减，是不是也得转出，我应该怎么做分录呢？需要新增加一个进项税额转出的二级明细科目吗
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做计提附加税费分录，借方的税金及附加必须要带二级明细科目吗？不带二级科目录不进怎么办
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小规模纳税人，股东的投资款缴纳的印花税分录怎么写，借：税金及附加，贷银存可以吗，税金及附加用设置二级科目印花税吗
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老师，先计提了一笔劳务费，但是按月进行支付，回来发票是专票，现在转为一般纳税人了，账务怎么处理
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客户公司商场，他们主办商场促销活动，我公司只是承包抽奖环节，抽奖礼品有电动车（我公司自己购买5万），手机和平板（客户赞助，赞助未具开票给我们2万)，代缴个税1万，。！！！注意注意重点来了，我们跟客户合作是一个抽奖活动而已，但是这个抽奖活动需要购买的活动物料，活动物料有电动车、手机、平板。而且后期我们也会给对方开票，只开一张会展活动费。问题一，赞助2万的手机、平板未有发票，需不需要入账体现吗？问题二，麻烦详细的会计分录指导一下，谢谢老师
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借：银行存款 648 投资收益 12 贷：交易性金融资产——成本 600 ——公允价值变动 60（１分）借：递延所得税负债 15 贷：所得税费用 15老师，递延所得税在资产外置后要清零吗？
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客户公司商场，他们主办商场促销活动，我公司只是承包抽奖环节，抽奖礼品有电动车（我公司自己购买5万），手机和平板（客户赞助，赞助未具开票给我们2万)，代缴个税1万，。！！！注意注意重点来了，我们跟客户合作是一个抽奖活动而已，但是这个抽奖活动需要购买的活动物料，活动物料有电动车、手机、平板。像这种情况麻烦老师详细的会计分录指导一下，谢谢老师
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动车票有注明信息不能用来计算抵扣，只能换取发票后才可以吗
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客户公司商场，他们主办商场促销活动，我公司只是承包抽奖环节，抽奖礼品有电动车（我公司自己购买5万），手机和平板（客户赞助，赞助未具开票给我们2万)，代缴个税1万，。！！！注意注意重点来了，我们跟客户合作是一个抽奖活动而已，但是这个抽奖活动需要购买的活动物料，活动物料有电动车、手机、平板。而且后期我们也会给对方开票，只开一张会展活动费。问题一，赞助2万的手机、平板未有发票，需不需要入账体现吗？入账的话怎么做会计分录？问题二，麻烦详细的会计分录指导一下，谢谢老师
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你好老师，我是人力资源公司的，我的甲方这个月要求代发的一部分保安人员的工资，让转到一个他们合作的保安公司账户里，让他们代发，不用给他们服务费，只有这一个月是这样做。这个情况的话，需要和那个保安公司签合同吗？这种做法有没有隐患
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客户公司商场，他们主办商场促销活动，我公司只是承包抽奖环节，抽奖礼品有电动车（我公司自己购买5万），手机和平板（客户赞助，赞助未具开票给我们2万)，代缴个税1万，。！！！注意注意重点来了，我们跟客户合作是一个抽奖活动而已，但是这个抽奖活动需要购买的活动物料，活动物料有电动车、手机、平板。而且后期我们也会给对方开票，只开一张会展活动费。问题一，赞助2万的手机、平板未有发票，需不需要入账体现吗？入账的话怎么做会计分录？以什么为准作为原始凭证？问题二，会计分录：收到物料电动车的发票→借：主营业务成本5贷：银行4应交税费-个税1万。次月代缴个税→借：应交税费-个税你1万贷：银行1万。这样做是不是没法体现电动车给中奖人员，麻烦老师再针对第一、二个问题一一答复，谢谢老师一详细答复一下。谢谢
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没有吧，这个就只有一级科目，快账软件就不能只填一级科目，柠檬云都可以喔，图二就是柠檬云，快账怎么都做不出来
快账录入后是什么提示？ 我们自己做账是要区分二级科目的 税金及附加
提示这个
不会我录错了吧？
这是软件已经设置好了二级科目了 当然就没有一级科目了 必须录入二级的 如果一个二级科目都没有增加 才可以直接用一级科目
那现在要计提附加税，这个税金及附加该选哪个二级课目好
是教育费附加跟地方教育费附加 对吗
是的，是的
不是，是城市维护建设费
那要分开选择的 借：税金及附加-教育费附加 借：税金及附加-地方教育费附加 贷：应交税费-教育费附加 贷：应交税费-地方教育费附加
增值税多交了0.01,进项税和销项税的账跟税务平台的都一样，税务平台提交增值税申报时就是多出了0.01.，这个云分录时，借方也不能一个选择一级科目，跟这个税金及附加一样，都带二级课目，这个又怎么做
选择营业外支出-其他就好了
没有其他，可以增加是吧
没有其他 可以增加的哈
这个营业外支出到年底汇算清缴时还需要调增吗
这个是税金四舍五入造成的 不需要纳税调增
分录是这样做吗，借营业外支出， 贷应交税费未交增值税
是的 这样写分录就可以了哈
结转损益，没有看到有 结转成本，是不是哪个账忘记做了？
您主营业务成本科目有没有发生额？