老师，5月开出销售发票金额错误（少开了），6月重开正确的，6月做凭证就红冲5月确认收入的分录，然后重新做一笔，但是5月我已经结转成本了，6月把多出来的销售收入直接转到本年利润对吗？ 借：本年利润 贷：主营业务成本，对吗？

成本少结转了，结转成本做的是：借：主营业务成本，贷库存商品，我把差额直接结转不可以吗？

可以的，可以只做差额的。

老师，您帮忙看下这个凭证，第一次开票金额开少了，第二次开的正确的金额，但是利润不是少结转了吗

我就直接把利润做上去了，贷本年利润，借方该是啥呢不是主营业务成本的话

月末结转损益，让他自动做，你不要自己做。你把第3个分录删除。

借：本年利润 收入负数，贷：主营业务收入 负数？是这样老师？

我没结转成本肯定自动不出来数啊

你好，月末结账它自动出来对的，是的，可以这么做的。

老师，这笔需要手动，不能自动，算了，我就把上笔结转成本的直接冲掉算了，重新结转，也别结转差额了

你试一下，这个不清楚，很有可能你这样做的话，会影响你的报表不平衡。

我知道了老师，这次借主营业务收入，贷：本年利润就可以了，金额就是收入的差额