演示账套

Q

老师，您好我想问一下汇算清缴的补税分录应该什么时候做？我们一般每个季度需要计提所得税然后缴纳所得税的

2024-07-15 13:29

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-07-15 13:30

计提借以前年度损益调整贷应交税费-应交所得税缴纳借应交税费-应交所得税贷银行存款

快账用户4193 追问 2024-07-15 13:31

是小企业会计准则

快账用户4193 追问 2024-07-15 13:32

那这个计提的时候我应该在什么时候计提呢

齐红老师解答 2024-07-15 13:32

借利润分配未分配利润贷应交税费应交所得税

快账用户4193 追问 2024-07-15 13:32

那这个计提的时候我应该在什么时候计提呢

齐红老师解答 2024-07-15 13:34

缴纳时计提就可以了

快账用户4193 追问 2024-07-15 13:36

好的谢谢老师这个不分以前年度的吗比如我24年5月补缴的是23年的多退少补分录就是您说的上面的做法吗

齐红老师解答 2024-07-15 13:38

是的，你说的是正确的

快账用户4193 追问 2024-07-15 13:38

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2024-07-15 13:39

不客气祝你工作顺利

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