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企业被税务查到少申报20万的收入,让我们自己先算需要补的增值税和所得税,这两个怎么算金额

2024-07-15 21:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-15 21:17

您好。这个他有没有问你成本多少,这个

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快账用户7528 追问 2024-07-15 21:19

没问,只知道少申报的收入,税务局就说让我们自己先算需要补的部分,我不知道该怎么算

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齐红老师 解答 2024-07-15 21:20

是这样的,没成本的情况下,增值税我按照一般纳税人还是小规模?你们是?

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快账用户7528 追问 2024-07-15 21:38

我们是一般纳税人,是小微企业,以前年度公司都是亏损的,没交过所得税

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齐红老师 解答 2024-07-15 21:42

那你们就是按照这个200,000的金额× 13%就是你们要补的增值税,你们没有所得税

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快账用户7528 追问 2024-07-15 21:47

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-07-15 21:48

不客气的,早点休息

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您好。这个他有没有问你成本多少,这个
2024-07-15
你好 借:增值税 以前年度损益调整---企业所得税 营业外支出  这里是滞纳金 贷:银行存款
2022-10-07
你好,企业所得税得收入和增值税一致得,需要做成本,没发票汇算清缴纳税调增处理的
2026-01-30
对,这个是最后转到本年利润的,是需要交企业所得税的
2024-01-12
系统是自动的,不需要自己算
2022-05-16
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