老师，我暂估原材料入库一批分录是这样子，分录写对了吗？ 借:原材料 贷:应付账款-暂估-供应商名称 我收到供应商发票时怎么做账？
你好，红字冲回暂估，同时按发票金额，借原材料，应交增值税，贷应付账款～供应商
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老师好！请教下暂估入库，要是这个月没有收到发票，怎么办？暂估入库做分录 借：原材料-xx 贷：应付账款-xx 老师一般暂估原材料价格是入不含税，供应商一般送货的入库单，是含税价还是不含税价
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老师，8月材料入库发票没有来我做会计分录，借：原材料，贷：应付账款-暂估。发票来了没有抵扣不用做到进项分录吧，是抵扣再做到账上分录：红冲前面暂估分录，借：原材料，应交税费-应交增值税-进项税额，贷：应付账款-A供应商，对吗
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请问老师，采购的材料已入库，发票未开。做暂估入账时，借原材料 贷应付账款~中贷方是写应付账款—A供应商、B供应商分别记入。还是应付账款—暂估入库款一个科目中记入？
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老师您好！我想问一下，我公司从供应商买入货物，我公司提供了一些辅料给供应商，然后供应商开票过来，发票金额直接将辅料的费用扣除了，这个到票怎么做会计分录？之前材料采购入库时，我做了暂估：借：原材料 贷：应付账款-暂估款（没有扣除辅料费用）
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老师，请问上月暂估入库的原材料，冲暂估的时候，原材料科目不做，只做一笔借:应付账款-暂估应付款，贷应付账款-供应商，这样可以吗？
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哪些客票抵扣必须要公司抬头，哪些可以按个人抬头
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问题是，我暂估入库的这些原料已经直接领用到生产车间去用了，那后面我红冲暂估，然后再重新记账原材料入库的话，会不会对前面领料到生产车间的这个动作有影响？
那就非进项税差额也调整成本
那就非进项税差额也调整成本 这个的分录怎么写呢？
借主营业务成本或以前年度损益调整，贷原材料（正负）
如果记主营业务成本就用正数，如果记以前年度损益调整就用负数，是吗？
不是，影响当年用主营业务成本，±是看发票与暂估金额差异
暂估数比实际发票数多就用负数，暂估数比实际发票数少就用正数，是吗？
是的，你的理解非常正确
我是猜的
就是这样理解的，没问题
好的，谢谢老师
客气，非常荣幸能够给您支持