老师 帮忙看下这样写有没有问题 谢谢 出口方式是CIF,CIF价USD=32000 转换为人民币=224111 FOB价=CIF-运保费=30000，运费USD2000 假设汇率为7 FOB价转换人民币开票额为210000 ，运费人民币金额14000 分录 借 应收账224000 贷 主营业务收入（CIF价）224000 运保费红冲 借主营业务收入（贷方负数-14000 贷 其他应付 14000 收到运费票时 借其他应付14000 贷银存140000
首先，确认收入时： 借：应收账款 224111 贷：主营业务收入（CIF 价）224111 运保费红冲时： 借：主营业务收入 -14000 贷：其他应付款 -14000 收到运费票时： 借：其他应付款 14000 贷：银行存款 14000
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老师，我想请问一下，我们是制造业出口单位，目前有笔合同，CIF价格1000美金，海运费200美金，FOB价格800美金，这个分录我应该怎么做？你把美金看成人民币帮我写一下分录吧，谢谢！我目前是开票 借方：应收--XX单位 1000 贷方：主营业务收入--1000 拿到海运费发票 借方：管理费用--海运费 200 贷方：应付账款--XX单位 200 我朋友的分录借方：应收--XX单位 800 贷方：主营业务收入--800 拿到海运费发票 借方：管理费用--海运费 200 贷方：应付账款--XX单位 200
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老师 帮忙看下这样写有没有问题 谢谢 出口方式是CIF,CIF价USD=32000 转换为人民币=224111 FOB价=CIF-运保费=30000，运费USD2000 假设汇率为7 FOB价转换人民币开票额为210000 ，运费人民币金额14000 分录 借 应收账224000 贷 主营业务收入（CIF价）224000 运保费红冲 借主营业务收入（贷方负数-14000 贷 其他应付 14000 收到运费票时 借其他应付14000 贷银存140000
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老师 我是这样写的 我有点搞不清了
同学你好 没有预提费用这个科目
这是自己设置的科目 请老师忽略
老师 我那样写对不对呢
老师 除没有预提费用外（这个麻烦老师忽略） ，借贷方向有没有错呢 就上边那个分录
同学你好 这个是对的
好的 老师 谢谢您 我还有一个小问题 就是员工报销的高铁票 高铁票价188 做账时 是不是 借管理-差旅费 进项 贷银存 呢 ？我记得高铁 飞机这些是9%的税率
对的 分录是这样做的
好的谢谢您 老师
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