下午好！老师，我在第一季度有一笔会计分录写的有点不合理，我公司给另一公司付款了一笔9万的技术咨询费，并收到对方的发票，我的会计分录是 借：主营业务成本9万 贷：应付账款xx公司9万 我当时给对方公司已经付款了，就是少写了一步分录： 借：应付账款xx公司9万 贷：银行存款9万 现在已经7月份了，我的账该怎样调呀！麻烦老师给个处理意见，会计分录该怎样写哈谢谢老师
这个技术咨询是用在哪里的？
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你好老师，我们公司借给其他公司一笔钱，在去年12月份对方归还了本金，并且收到对方给的5万的利息，我做了分录：借 银行存款，贷 财务费用，现在2月份我给对方开了5万元的发票，我分录应该怎么写。借 ？，贷 其他业务收入 应交税费销项税额，借方应该是什么科目
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老师您好，我公司是小规模纳税人物业公司，一季度我公司收了业主2万块钱电费，（收电的时候会计分录为:借银行存款2万，贷其他应付款～电费2万，交电费的时候会计分录为:其他应付款～电费，贷银行存款2万）6月份业主要求我给他开具发票，但我公司开不了电费发票，所以给他开成了物业费的发票2万元，我的会计分录应该怎么写？
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你好，上个月收到了a公司一笔借款10万。然后会计分录是借，银行存款，贷，其他应付账款。这个月与a公司合作给我们这边支付了一个二百万的项目，但是上个月还欠贵公司10万，贵公司直接从这个项目的200万金额扣除，打款进来190万。这个账务，会计分录是借，银行存款190万。其他应付款10万，贷，主营业务收入200万。那我们就得给他们开200万的发票，那会计分录怎么写呀？算是这个项目账务结束了呀？
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老师，晚上好，我想问一下，上个月暂估成本75万，我这个月收到成本发票9万多？但是是我公司给另一个公司付了9万多的咨询费，咨询服务费是我公司的主营业务收入，我给对方公司付了9万多的咨询费费用，收到了对方公司给我公司开的发票，请问，这笔钱我能不能做上个月暂估成本的回冲，我的会计分录是（1）支付服务费，借方：管理费用咨询费9万，贷方：银行存款：9万，（2步）冲回上月暂估成本借：应付账款暂75万估，贷：主营业务成本75万（3步）借：主营业务成本9万贷应付账款xxx公司9万 麻烦老师帮我看看对不对
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你好老师，我公司是生产企业预付了一笔款50万给供应商，没收到发票，但材料已到并领用了。 分录：借：预付账款 50万 贷：银行存款 50万 借：原材料—暂估 50万 贷：预付账款 50万？ 还是应付账款50万？ 问题就是没收到发票，我暂估入库原材料的分录，贷方我应该写预付账款还是应付账款？下月收到发票要怎么冲？ 车间水电费已付了10万，也没收到发票，那我要怎么结转这个车间水电费的成本？分录该怎么写？
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就是第一季度一月的收入里的成本发票
你好，也就是第1个分录没有问题，只不过是少做了。第二个是吗？是的话，你现在补上就可以。原始凭证用银行回单。
我一季度收入有84万
你好你的成本总的是多少？第一个只要没有问题，你把第二个再补上就行。
我一季度2月成本发票10左右，2月暂估成本60万，合计第一季度成本70多万，
你这样的话越说越糊涂。 我当时给对方已经付款，就少写了一步，借应付账款，贷银行存款。那你现在补上这一步不就可以了？你其他的赞锅赞锅就是了，弹菇没有问题。
不过，我在2季度，把60万成本发票开回来了
有什么问题吗？没有问题可以的呀。
就是不知道我的这个应付账款在借方表示预付账款在借方，怎样冲减平哈
应付账款在借方表示提前支付给对方的 表示预付账款。