你好,把多计提的一万冲回 借 所得税费用 负数 贷 应交税费 负数

老师,你好,我公司一般纳税人,二季度利润总额是14万,申报企业所得税时,弥补以前年度亏损后,所得额是10万,缴纳2600左右的企业所得税,请问记账的时候计提企业所得税时怎么做分录,弥补亏损要账面显示吗?
小规模企业1-6月份度累计利润总额20万,计提所得税5000,申报所得税时自动弥补以前年度亏损5万,缴纳所得税3750,请问这个所得税差额怎么处理?分录怎么写?
企业所得税申报用了以前为弥补亏损?还需要计提写分录,比如说这次企业所得税是20万,用以前未弥补的亏损20万不缴纳税费还需要计提企业所得税?
我们分之机构的企业所得税是汇总在总公司申报的,分公司计提企业所得税,但是在申报缴纳的时候是总公司申报和缴纳了,分公司和总公司应该如何入帐呢?
公司小规模纳税人,2023年年度亏损了64万 .2024 年1-3月收入100万,需要缴纳企业所得税,请问4约申报企业所得税的时候可以弥补2023年的亏损,然后不用交企业所得税吗?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
我们单位是生产型的,内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万,销项税额13万,出口 fob价是3万,当月抵扣进项税额是11万,退税率是13%,请老师帮我算一下这个月的税负率,该怎么算?
老师,淘宝、拼多多、抖音的商家后台的app电脑版在哪里下载?
采购垫付购买了了3个测速仪有普票,有付款截图,没有合同怎么打款给采购呀
老师,什么是出口抵减内销应纳税额,哪部分金额要计入这个科目
缴纳税费分录:借:应交税费 173 贷:银行存款173
那后期如果分公司盈利了,我前提了的话怎么操作,补提?
就是分公司计提的企业所得税是不是得转到我们账上,怎么做分录
那后期如果分公司盈利了,我前提了的话怎么操作,补提?你好,这段话重新描述下哦,是否有错别字呢
如果后期分公司盈利了,每期总公司只计提的本公司的,这样的话合并报表应交税费都比计提的多,这个时候总公司再补提企业所得税吗
你好,是的,后面再补提所得税