Q
老师，我公司是一般纳税人，做医疗器械设备销售，我公司销售设备同时赠送其他设备，赠送的设备有进项发票，但没有开出销项发票，我怎么做账务处理和纳税申报呢？
2024-07-22 12:03
2024-07-22 12:05
你好，视同销售 借销售费用 贷库存商品 应交税费，应交增值税销项， 然后一般纳税人的13%销售货物。第5列和第6列里面填写。
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各位老师，大家早上好，以个人名义赠送的机械设备，需要视同销售，这个就是老板他个人到税务局开发票给被赠送方的对吗，那么这些机械设备在收到发票以后可以入账吗，是二手机械。在做视同销售的时候，进行评估就是找第三方公司出书面材料，对吗，请各位老师指点一下，谢谢
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是哪个申报表第5列和第6列？要做无票收入吗？如果做无票收入，账务处理怎么做呢？
你好，视同销售 借销售费用 贷库存商品 应交税费，应交增值税销项，
你和第一次回答的一样，我问做了应交增值税，怎么填申报表
不做收入 不符合收入的要求，填写表格，我也跟你说了 这个就是申报的 然后一般纳税人的13%销售货物。第5列和第6列里面填写。 2024-07-22 12:05
第5列和第6列是什么表
增值税附表1未开具发票。一个是销售额，一个是税额
如果账务处理不做收入，我填了增值税附表1的第5列的未开发票销售额，那增值税的收入和我利润表的收入金额又不一致了
对的 不一致 汇算清缴去填写视同销售明细表