老师我们公司A是购货方，有两个项目1，2都向B公司采购，现在收B公司发票准备付款，因为1，2两个项目都重新签订过合同，B公司搞错了，1项目多开发票50万给我们公司，2项目这个B公司将错就错，少开50万发票给我们公司。我当时按照发票入账就不对，我现在做调整分录借应付账款1项目，贷应付账款2项目这样可对

老师您好 我们公司有个项目（挂靠的工程A公司）现在A公司要我们公司开票，我们没有发票开给A公司，本来清包工可以开，老板不想出税款。A公司说我们有空调发票刚好有个工程可以用，让我们做一份合同让我开空调的发票给他？2.这些开给A公司发票型号本来是用我公司另一个B公司工程的，合同是这个型号现在开给挂靠单位A了，我跟老板说那开B公司时就没有这些型号了！老板说这个B工程空调可以开别的型号给B项目，对方说没关系。我说不行合同型号不一样，可老板说没事，老师想这样情况我要怎么做？两个合同发票等于都是虚开。

老师：我公司A是小规模农业公司，收到政府用于温室改造的专项资金，之前建的温室未入固定资产，这个专项资金通过招投标中标到了B公司（要求B公司不分包）A公司在收到政府专项资金是借：银行 贷：应付账款-专项 支付给B公司借：应付账款-专项 贷：银行（因这是B公司未开票给A公司）后面B公司开工程款服务发票给A公司是借：在建工程 贷：资本公积，这样做对不对，现在A公司只有B公司开的工程服务发票，B是施工方，材料发票等都在B公司，求老师们解惑，这个问题我问了好多老师，答案都不一样

老师，我有个关系一下没绕出来，建筑公司项目，A给B开票50万，C给A开票50万，B代支付A员工项目工资50万，但是A提供的员工名单是C的，就等于说所有事项钱货两清，A开票给B的时候借应收50贷收入50，C也给A开了票借成本50贷应付50，那A其实可以直接冲账借应付50贷应收50对吧，但是B代发工资后把相应的支付凭证及附件给了A，A收到后做借人工成本50，贷应收50，那这个A是不是属于多做了成本还是怎么地

老师我们公司A是购货方，有两个项目1，2都向B公司采购，现在收B公司发票准备付款，因为1，2两个项目都重新签订过合同，B公司搞错了，1项目多开发票50万给我们公司，2项目这个B公司将错就错，少开50万发票给我们公司。我当时按照发票入账就不对，我现在做调整分录借应付账款1项目，贷应付账款2项目这样可对

公司一般纳税人，本来业务是和D公司，公司购买D公司货物。现在为了收到发票，通过B和C公司走账，打款给B和C公司，B公司和C公司给我们公司开发票，D公司给B和C公司开发票，我们公司实际结算还是和D公司。这个内账怎么做呢？要考虑公司开的增值税，增值税科目分为已开进项，和未开进项，因为老板想知道账上每个月欠税金额。比如4月，我们给B打款30万，给C打款200万，C给B打款50万，B给D(真实公司）打款45万。B给我们只开了20万的票，B给C只开了40万的票，C给我们开了10万的票。最后D给B就开的实际结算54万的金额。把未开进项和已开进项考虑起来，而且4月确认成本，应该是实际54万这部分金额。并且4月要交增值税，这个内账应该怎么挂，请老师帮我详细一点借贷