我们公司未分配利润30万税务要交个税，专管员让我调一下，我就开了些办公发票，以前没开过，正好现在可以开些，我们主营蔬菜批发，开一些蔬菜批发发票可以调吗

费用让别人开了十几万，剩下实在不知道开什么了

租赁费、维修费、办公费。

我们成本是蔬菜，给人销售开出去发票也算是蔬菜，

麻烦告诉下成本和费用调整分录，谢谢

你结转的成本是销售数量乘以入库单价，借主营业务成本贷库存商品。

增加费用、 借管理费用，等 贷银行存款或是其他应付款

这个我知道，怎么把这些从去年未分配利润调，我的目的把未分利润调为0

成本我每个月都结转了，这次开进来成本票借:库存商品-蔬菜 贷:银行，怎么还调成本把未配利润调没

你好，管理费用增加了，管理费用月末结转到本年利润，他不就是影响了吗？那主营业务成本增加了，也是结转到本年利润，本年利润都会影响这个未分配利润不是吗？

你只要增加了成本费用，就会降低未分配利润。可以自己试一下的。

你好，我们不是定期给学校幼儿园配送食堂蔬菜么。这个月他们都放假了，没配送也没开发票，我购进十万蔬菜发票怎么做到主营业务成本去，开学就正常销售开票，这个购进我做借:库存商品 贷:银行，怎么做到成本去

你好，确认了收入之后，才能借主营业务成本贷库存商品。你没有收入做不了。

那我能不能暂估些经营成本，等我做完股权转让在把暂估冲了，因为变根股权才让才说未分配利润的事，我变根完在在下月冲了可以不