KIS云专业版采购采购管理模块如何操作暂估入库？

您好， 1、打开【存货核算】→【估价入账核算】； 2、在弹出的过滤窗口，设置过滤条件，然后单击【确认】； 3、双击打开需要暂估的采购入库单，直接修改采购单价或采购金额字段，然后单击工具条上的【保存】即可。

2024-07-25

在金蝶 KIS 云专业版中处理采购暂估业务，通常有两种方式：单到冲回和差额调整。以下以单到冲回方式为例，给出处理步骤： 1.5 月暂估入库 100PCS 时，进行估价入库核算。操作位置为：存货核算 - 估计入库核算。进入估价入库核算后，系统会调出本期所有没有单价的入库单，并且按照预估价格填入单据中。选择相应的单据后，打开并在单价金额处填入预估单价，保存。完成估价入库。然后进入存货核算 - 业务生成凭证界面，按选择采购入库筛选出入库单据，选择对应的凭证模板（采购入库 - 票未到），点生成凭证按钮生成暂估入库凭证。 2.7 月收到发票，发现合同数量变更为 90PCS。在采购入库单序时簿中，过滤出 5 月暂估入库的那张入库单，下推生成采购发票，将数量修改为 90PCS，保存并审核采购发票。 3.系统会自动生成一张红字的采购入库单与 5 月暂估入库进行冲抵。找到对应的单据，单击菜单栏中的核算按钮，系统自动核算。核算后系统会自动生成一张红字入库单，金额等于 5 月暂估入库的金额，以及一张数量为 90PCS、金额为实际采购发票金额的蓝字入库单。 4.返回存货核算，对系统自动生成的红字采购入库单、蓝字采购入库单以及采购发票进行凭证的生成。生成结果如下：红字冲回凭证：冲减 5 月暂估入库的凭证。蓝字入库凭证：按照实际数量 90PCS 和发票金额的入库凭证。采购发票凭证。

2024-07-30

1.单击【采购管理】→【采购订单】,打开采购订单窗口;
2.订单录入完毕并审核后,单击菜单【关联】→【生成采购入库单(蓝单)】;
3.在采购入库单窗口补充【收料仓库】等信息并保存

2024-06-13

您好，是生成凭证么 1、在供应链-存货核算-入库核算-外来购入库核算的前提下:供应链-存货核算-凭证管理-生成凭证-外购入库暂估冲回. 2、没有的话就是:外购入库-√-重新设置-条件过滤-选择要生成问凭证的采购发票前打√-按单据类型生成凭证-生成凭证-完成后确定.

2024-06-13

一、检查凭证状态 1.首先确认该凭证的状态。如果凭证已经过账，需要先进行反过账操作。二、反审核操作（如果已审核） 1.在金蝶 KIS 云专业版的主界面，进入“财务处理”模块。 2.找到“凭证管理”功能，查询到该张采购入库凭证。 3.如果该凭证已经审核，需要先进行反审核操作。通常会有一个“反审核”的按钮或操作选项，点击它来完成反审核。三、删除凭证 1.再次在“凭证管理”中找到该凭证。 2.此时应该会有“删除”或“作废”等类似的按钮或操作选项，点击它来删除该凭证。四、存货核算模块处理 1.回到存货核算模块。 2.检查相关的采购入库单是否还存在异常状态或提示。 3.可能需要根据系统的提示或操作流程，对相应的采购入库单进行一些处理或重新核算，以确保数据的一致性和准确性。

2024-08-14

快账用户7950 追问 2024-07-25 14:04

来发票后如何冲暂估？

齐红老师解答 2024-07-25 14:05

您好，针对本月以前月份制作的暂估入库单，关联生成采购发票，同时钩稽，存货核算中的外购入库核算后，系统将自动生成一张红字采购入库单，冲回以前月份的采购入库单，同时生成一张本月和发票完全一致的采购入库单，前提条件是跨月的暂估单钩稽后核算

快账用户7950 追问 2024-07-25 14:25

点截图哪里可以导出模版?

齐红老师解答 2024-07-25 14:28

您好，图中没有可导出的模板哦，咱具体需要达到什么效果，得问卖我们软件的客户经理，他们自已的软件是专业的，能给我们开发功能

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