您好!其实你不用那么复杂,红字冲减之前错误的,然后按正确的重新做
请问预付账款科目用错了,本来是现金加油的,但是我们有和石化公司打公账,挂预付款!后来加油的发票是现金付的被贷了预付款,已经申报跨月了!做的时候借:主营业务成本—加油,贷:预付账款 如果可以这个月调账做:借:预付款(),贷:现金,可以不?
上月结转成本记账凭证写的是 借:主营业务成本100万 贷:预付账款100万 后来发现错了,应该是: 借:主营业务成本100万 贷:预付账款70万 贷:应付账款30万 这个月怎么做分录调整啊
老师,我想问下,就是下面这个会计分录,借:在建工程 贷:其他应付款(贷方科目二级科目挂错了。)我现在调账,可不可以直接调成 借:其他应付款(对的往来科目)贷:其他应付款(错的往来科目)
资产类科目应收账款预付账款其他应收账款贷方有余额调整科目对应的科目是什么。 负债类预收账款应付账款其他应付账款借方有余额调整分录对应科目是什么
20年,一个成本的预付明细公司挂错了,借:预付账款~a 贷:银行存款 借:主营成本 贷:预付账款 21年发现预付公司应该是b,现在,直接调整做 借:预付~b 贷:预付a 这样对吗
购入固定资产,折旧的会计分录,购入长期待摊费用的会计分录
小规模纳税人,一个季度定期定额285000,实际开票295000,普票用上税吗?
老师,制造企业中小企业怎么根据销售收入计算给每个员工的一些福利开销呢,社医保不统计在内。比如公司要出去玩,想要计算一下预计需要的开支
老师如果是22年发票没记帐,导致预付有余额怎么操作
老师,您好,公司有5个股东,其中有两个股东分别减少股份比例,减少这部分由第三人持有,涉及的账务处理和税务事项有哪些,请老师指导,谢谢
你好,老师,新公司法实缴时间发一下,谢谢
请问老师,六税两费政策只有小微企业可以享受吗?
老师您好,请问公司需要注销了,余额表还有一个银行存款余额,请问需要平掉吗?
我们是工程公司 基本上都是包工包料出去合同都是签的包工包料 开发票也是 工程服务 施工费 如果项目结束差成本票应该怎么办
税务风险提示:企业发生财务费用未足额取得发票入账。这是什么意思
前面带主营业务成本,不会有影响吗?
这是以前年度的错误
你好!你更正后,也是成本,这个没关系的。