老师，我运输有限公司的内账会计，有个业务弄不来，问下老师，我公司每个月都有运费收入，但它分开票收入和不开票。开票的我会做分录，借应收账款，贷主营业务收入/应交税费，不开票的不会做分录，请指教？
你好！也是一样。你收到了钱就借银行存款，没收到就是应收账款
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请问老师 我这个月开了张专票开票时这样做的分录 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费--增值税 后面那张发票又作废了没有重开，之前的分录怎么弄
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老师，我问下小规模纳税人，开票会计分录是不是计入，借应收账款，贷主营业务收入开票收入，应交增值税减免税款，我感觉自己做错了，然后又不开票的我又计入，借银行存款，贷主营业务收入未开票，应交增值税销项税额，总感觉哪里不对
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老师，我运输公司2月份发生一些运费收入。分录借应收账款，贷主营业务收入，应交增值税。3月10曰收到商业承兑汇票，分录借应收票据，贷应收账款。3月24日己承兑，分录借银行存款贷应收票据。我这样做对吗？
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老师，我常鑫运输有限公司的，内账会计。之前我问过我公司每月都有不开票收入，你告诉我就按正常收入做，我这个月把7月份的不开票金额6600元做一下，你帮我看下，是这样写分录吗？借应收账款6600，贷主营业务收入6600
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老师，我运输公司每月都有一些短途的不开票运费收入，之前我咨询过，老师说要做收入。我现在开始做，我想问老师，分录是这样写吗？ 摘要：不开票运费收入 借应收账款一xX乂 贷方是用主营业务收入还是用其他业务收入？
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哦，那我公司两年来的不开票的，都没确定收入，那我在这个月都把它们确定收入，可以的吗？
你好！一起确认到一个月，还是不太好。慢慢做吧
从2022年6月起开始一直到现在，我都不知道怎么弄？
你好！其实正规的做法是要更正之前的。但是这个确实麻烦，而且补税和滞纳金
那就每个月做一点，做一点
你好！是的，这样好点
这个不开票的也要补税吗？
你好！是的。不开票的也要补税了