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老师你好,我们公司去年对公支付给天猫服务费7万,今年销售的好的话,可以退一些服务费给我们公帐上,我们今年收到退回的服务费,怎么做帐了?

2024-07-26 09:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-26 09:56

你好!这个应该冲减去年的服务费

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快账用户6895 追问 2024-07-26 09:58

我去年做的管理费用-服务费,今年做成借:银行存款 借:管理费用-服务费 红字

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快账用户6895 追问 2024-07-26 09:59

可是老师,我这个已经跨年了。帐上管理费用-服务费就没有金额,再冲的话就成负数了

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齐红老师 解答 2024-07-26 10:09

你好!这个正规的做法是计入以前年度损益调整

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你好!这个应该冲减去年的服务费
2024-07-26
你好,直接做相反分录就可以了
2020-07-06
您好,这个是可以冲减以前年度的
2023-05-05
你好,你们单位提供的是第三方服务平台,收入吧,不是你待会儿销售出去的产品。
2023-06-14
您好,都不行的了呀,都超过时间了,除非你做以前年度损益调整
2022-05-16
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