Q
A公司不仅给我们提供技术服务，还是我们的客户，这种情况下，A公司是不是只要挂一个往来科目就可以了？比如支付了一笔技术费给A公司，未收到发票，今后每月都要付，如何帐务处理？我们给A公司提供健康体检服务，款未收到，又如何帐务处理
2023-05-18 10:56
2023-05-18 11:09
同学你好 还没有发票就做往来
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我公司是高新企业，为某公司提供一个项目服务，开的信息技术服务的发票，我计入借应收账款贷其他业务收入了，然后我公司又从另一个公司买了这项服务，另一个公司也开给我们信息技术服务的发票了，老板的意思是计入研发费用可以加计扣除申请补贴，这样能行吗？那其他业务收入不就没成本了吗？应该如何处理？
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请问下，我公司先预付给供应商一笔钱，供应商未给我们发货或者提供服务，但是已经先给我开票了，我想问，先收到的票可以先抵扣吗？还是说等供应商把货物发给我们或是提供了服务之后才可以抵扣？如果可以先抵扣，那么要怎么账务处理？不抵扣又如何处理？
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Q
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Q
请问老师，向A公司支付一笔服务费未收到发票，账上记借：应收账款-A公司 ；贷：银行存款 ，因为这个A公司之前是我们的客户，现在是供应商，不想多设预付账款科目了，可否这样记账？另外 收到发票时如何记账吖
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Q
老师，我们公司现在跟客户签了一份合同。合同的意思是，我们公司给对方提供一套设备。条件是对方必须要接受我们公司提供的一切服务，比如技术支持，数据维护等，3年，每年要给我们支付相应的服务费。3年后，这套设备就送给对方。（这套公司是直接放到对方公司的）。我想问的是，我们对公方直接给对方开技术服务发票。那设备怎么结转成本。跟着技术服务出去的。按发货单，直接结转成本，可以吗
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