我们是建筑公司，之前做账没有分项目，每次开票直接都计入应收账款，做了两年后，我想分项目，就给应收账款下面加了一个项目辅助核算，又做了两年，现在账不对，按项目筛选的时候，以前的账都显示不出来，数据不对，怎么办？

就是我做了你说的那个分录，按理说应该有显示，可是我按项目筛选辅助账，还是什么都没有

你点开这个明细科目显示辅助核算吗？

就是有一个按项目筛选的辅助核算

那不行 应该是知道你怎么回事了，你应该是设置了辅助项目 但是你做帐没有按复制项目来做

啥意思，我就是前面没有按照项目分，后面按这个分了，昨天你不是说调整嘛，做一笔借应收-项目，贷营业外支出。做完以后打开这个项目辅助核算总账，就没有这笔分录

但是总账里筛选明明有这笔分录

你好，就是我的意思，是你之前借应收账款，A公司的主营业务收入应交税费没有设置辅助项目。你现在在辅助项目里面也查不到。

我知道，然后我不是又做了一笔调整分录么，就是上面说的那笔，这笔应该显示才对，这是不是系统的问题？

设置了辅助项目核算之后，你做了账务处理还不行，如果是的话，你看下这个科目有余额吗？

有有有有