我们是建筑公司，之前做账没有分项目，每次开票直接都计入应收账款，做了两年后，我想分项目，就给应收账款下面加了一个项目辅助核算，又做了两年，现在账不对，按项目筛选的时候，以前的账都显示不出来，数据不对，怎么办？
不好意思，我那天给你回复了，我不小心又接了，我们接了问题不好退回，你再重新提问一个吧
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老师，你好。假如之前做账没有进行项目核算的，比如说，管理费用-工资。我现在想分部门核算，业务员的，行政管理。然后不想修改之前的数据，是不是新开一个科目。还有，应收账款，应付账款，以前的会计都是直接220101应付账款—某某公司。我只是想修改她之前做账方式。
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老师，我把“应付账款”科目下的明细科目的往来账搞混了，举个例：A项目打给供应商的款项，打款时的科目也入到了A项目，开票回来却开成了B项目，入账时也入到了B项目，而且是三年左右都是这样操作的，总账是对的，但明细账就对不上，而且现在每次A项目打款做分录时都显示赤字，我现在想把这些明细科目调整为正确数据，怎么调呢
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我们是劳务公司，收入就是管理费用，基本上都是别人挂靠项目在我们这边。我们按照工头做了分部 每个分部下面还有好几个项目。项目款回来之后我们我们负责支付项目的货款，报销款等、我要怎么设置核算科目更简便啊？我最好可以在系统直接看到一分部下面有哪些项目，每个项目进账多少,还有项目上回来发票很多都是分批付款的，怎么直接可以看出这张发票还有多少款没有支付？我们跟分部项目上的主要是往来账的登记
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老师，我想咨询一下，有个建筑公司2016年的房建项目，2017年完工，工程款都是甲方给的现金，然后一直也没叫开票，现在应该是税务查到了还是怎么的，甲方要求承接项目的公司开票！这种情况现在开票好不好开！开了的话得不得改之前的报表，估计那时这个款都没有做账！谢谢
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老师，公司项目投标保证金，项目报名费，投标保险费。投标保证金不管中没中标，都会退回来。项目报名费和投标保险费付了就不退回。我现在有个疑惑，在做账的时候，投标保证金，项目报名费，投标保险费，需要对应项目吗？我这边目前是在总账模块去做，没有分项目一个项目一套账。如果在项目辅助核算里面把新投标的这个项目的名称加进去，那到时候没有中标，退回了投标保证金。如果每次投标，都没有中标，而我这边做账又对应了项目。那账套里的项目辅助核算里的项目岂不是越来越多？
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企业所得税需要计提吗？怎么计提
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就是我做了你说的那个分录，按理说应该有显示，可是我按项目筛选辅助账，还是什么都没有
你点开这个明细科目显示辅助核算吗？
就是有一个按项目筛选的辅助核算
那不行 应该是知道你怎么回事了，你应该是设置了辅助项目 但是你做帐没有按复制项目来做
啥意思，我就是前面没有按照项目分，后面按这个分了，昨天你不是说调整嘛，做一笔借应收-项目，贷营业外支出。做完以后打开这个项目辅助核算总账，就没有这笔分录
但是总账里筛选明明有这笔分录
你好，就是我的意思，是你之前借应收账款，A公司的主营业务收入应交税费没有设置辅助项目。你现在在辅助项目里面也查不到。
我知道，然后我不是又做了一笔调整分录么，就是上面说的那笔，这笔应该显示才对，这是不是系统的问题？
设置了辅助项目核算之后，你做了账务处理还不行，如果是的话，你看下这个科目有余额吗？
有有有有
那不太清楚了 你问下软件售后的。