公司是16年成立的，之前是财务公司做的，现在接回来发现应收，应付下面没有二级科目，银行也没有做，有的做了，银行的收跟付，就2笔分录直接汇总结束，所以现在账面的收付款项跟银行，完全对不上，怎么处理

老师，之前代账公司一直没有设立银行账户，可是公户从14年一直都有流水，那边记账只看发票，公司开的票记应收或库存现金，收的票记应付，跟银行流水也完全对不上，从公户上面扣缴的税款也没有分录，反正跟银行账户有关的账都没记，我现在接过来要怎么整理？公司是一般纳税人

公司是16年成立的，之前是财务公司做的，现在接回来发现应收，应付下面没有二级科目，银行也没有做，有的做了，银行的收跟付，就2笔分录直接汇总结束，所以现在账面的收付款项跟银行，完全对不上，怎么处理

从代账手里接帐，存在以下问题，怎么调账，思路是什么？ 1. 银行余额不对，从2014年-2023年，中间还有几年银行没做 之前没做银行流水，缴税什么的都挂的其他应付款-法人 2. 实际缴纳有社保公积金，工资也没申报 3. 公司还有承兑汇票付款，早几年前是纸质的，也没入账，老板也没弄复印件，导致供应商往来款有余额，实际款已结清 4. 有公账付款的挂其他应收款了， 法人垫付的挂了个往来应收应付 5. 代账在2020年换了财务软件，建账就直接预收账款-建账前数据科目 一笔把预收账款总金额写上去了，没有预收账款的客户明细 总之乱得很

接收了一个代账公司之前做的账，代账公司之前银行科目一直都没做，现在是要补上吗。关键是不知道现在该咋补，之前一直做的其他应付款，他们的凭证也没有附银行回单 具体的操作不会 比如购进材料 分录是不是借：应付账款 贷银行存款 但是发现购进的发现有的没票不知道咋操作了

老师，我们子公司今年2月份股权已经全部转让出去，然后系统账已经对冲结清，但当时那边跟总公司要的货是这样，现拿货卖出去了再付给总公司，当时交接的时候还有几千块钱的货没结清，对方还没确认要，也没退回来，然后就先放那里了。后面卖掉了，但系统账已经结清了，那现在这笔货款（之前他们那边挂应付账款，但已经跟应收账款对冲完结清了），现在他们把这笔货款付过来，要怎么进行账务处理？