之我们是建筑公司，之前做账没有分项目，每次开票直接都计入应收账款，做了两年后，我想分项目，就给应收账款下面加了一个项目辅助核算，现在账不对，按项目筛选的时候，以前的账都显示不出来，数据不对，怎么办？
你好，你看一下，你加了辅助项目之后，是不是之前的所有的都在这个辅助项目里面了？你分项目核算，你可以按工程施工主营业务成本、主营业务收入分项目，其他的不用动的。
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老师，我想咨询一下，有个建筑公司2016年的房建项目，2017年完工，工程款都是甲方给的现金，然后一直也没叫开票，现在应该是税务查到了还是怎么的，甲方要求承接项目的公司开票！这种情况现在开票好不好开！开了的话得不得改之前的报表，估计那时这个款都没有做账！谢谢
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老师，公司项目投标保证金，项目报名费，投标保险费。投标保证金不管中没中标，都会退回来。项目报名费和投标保险费付了就不退回。我现在有个疑惑，在做账的时候，投标保证金，项目报名费，投标保险费，需要对应项目吗？我这边目前是在总账模块去做，没有分项目一个项目一套账。如果在项目辅助核算里面把新投标的这个项目的名称加进去，那到时候没有中标，退回了投标保证金。如果每次投标，都没有中标，而我这边做账又对应了项目。那账套里的项目辅助核算里的项目岂不是越来越多？
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你好，我公司之前记账公司做账，开票，现在把想收回来了，账上挂的应收账款和实际应收账款大很多，但是银行余额都能对上，就是有的项目提前开票，但是账款没有收到，可能挂应收账款了，我现在没办法找出来对应挂账的原因，想一次性给冲了，能这样操作吗？
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想问就是我们账上挂了个其他应付款待查项目，有差不多180万，但是由于2022年初我们新建了个账套，现在这个期初数和之前账套期末数对不上也就是衔接不上，然后现在2022-2023年又因为应付账款可能和他们对方公司对不上，就调账了跟他们对上，但是又不清楚原因，加了个其他应付款待查项目，现在期末数我们都是对的上的，但是具体追溯原因很难，但是总监又说不能直接其他应付款待查项目转收入，通过明细，但是的确弄不了，现在有什么好的办法解决
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之我们是建筑公司，之前做账没有分项目，每次开票直接都计入应收账款，做了两年后，我想分项目，就给应收账款下面加了一个项目辅助核算，现在账不对，按项目筛选的时候，以前的账都显示不出来，数据不对，怎么办？
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没有，按项目筛选是0，不知道结转到哪了
哦，那你看下应收账款的余额正确吗？
也不对，多了好多，不知道怎么弄的
你把它取消吧，你现在别增加辅助核算了。
已经加了辅助核算了，又这样做了两年
那正确的科目余额你知道吗？你现在应收账款明细账能和对方对账吗？你核对一下，会不会是你做账务处理的时候有问题？不一定是你增加了辅助之后才有问题的。
不是，就是这个原因，我知道正确的金额，就是后面加了辅助核算，但以前的数据没有转移过来，数就不对，现在应该怎么办
借应收账款正确的 贷应收账款 错误的 做这个调整
我做了一笔分录，借应收-项目，贷应收，登完账以后，这笔凭证不显示
就是我要做贷应收，必须要把项目核算关闭，我就是关了以后又开了，才能做借应收-项目
但现在就是应收这个数据不知道去哪里了，也没有转移到项目上，我做的时候，就显示说这样开关项目核算，会导致数据错误
你看应收账款里面的明细账正确吗？
对是对的，就是归属不对，以前没有按项目，后面开始按项目了
那你能看下不设置项目的这个设置为0 借营业外支出 贷应收账款不设置项目的 随后再借营业外支出负数 贷应收账款负数，之前不设置项目，现在设置项目。