之我们是建筑公司，之前做账没有分项目，每次开票直接都计入应收账款，做了两年后，我想分项目，就给应收账款下面加了一个项目辅助核算，现在账不对，按项目筛选的时候，以前的账都显示不出来，数据不对，怎么办？
你好，你看一下，你加了辅助项目之后，是不是之前的所有的都在这个辅助项目里面了？你分项目核算，你可以按工程施工主营业务成本、主营业务收入分项目，其他的不用动的。
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老师，你好。假如之前做账没有进行项目核算的，比如说，管理费用-工资。我现在想分部门核算，业务员的，行政管理。然后不想修改之前的数据，是不是新开一个科目。还有，应收账款，应付账款，以前的会计都是直接220101应付账款—某某公司。我只是想修改她之前做账方式。
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老师，我把“应付账款”科目下的明细科目的往来账搞混了，举个例：A项目打给供应商的款项，打款时的科目也入到了A项目，开票回来却开成了B项目，入账时也入到了B项目，而且是三年左右都是这样操作的，总账是对的，但明细账就对不上，而且现在每次A项目打款做分录时都显示赤字，我现在想把这些明细科目调整为正确数据，怎么调呢
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我们是劳务公司，收入就是管理费用，基本上都是别人挂靠项目在我们这边。我们按照工头做了分部 每个分部下面还有好几个项目。项目款回来之后我们我们负责支付项目的货款，报销款等、我要怎么设置核算科目更简便啊？我最好可以在系统直接看到一分部下面有哪些项目，每个项目进账多少,还有项目上回来发票很多都是分批付款的，怎么直接可以看出这张发票还有多少款没有支付？我们跟分部项目上的主要是往来账的登记
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老师，我想咨询一下，有个建筑公司2016年的房建项目，2017年完工，工程款都是甲方给的现金，然后一直也没叫开票，现在应该是税务查到了还是怎么的，甲方要求承接项目的公司开票！这种情况现在开票好不好开！开了的话得不得改之前的报表，估计那时这个款都没有做账！谢谢
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老师，公司项目投标保证金，项目报名费，投标保险费。投标保证金不管中没中标，都会退回来。项目报名费和投标保险费付了就不退回。我现在有个疑惑，在做账的时候，投标保证金，项目报名费，投标保险费，需要对应项目吗？我这边目前是在总账模块去做，没有分项目一个项目一套账。如果在项目辅助核算里面把新投标的这个项目的名称加进去，那到时候没有中标，退回了投标保证金。如果每次投标，都没有中标，而我这边做账又对应了项目。那账套里的项目辅助核算里的项目岂不是越来越多？
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企业所得税需要计提吗？怎么计提
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没有，按项目筛选是0，不知道结转到哪了
哦，那你看下应收账款的余额正确吗？
也不对，多了好多，不知道怎么弄的
你把它取消吧，你现在别增加辅助核算了。
已经加了辅助核算了，又这样做了两年
那正确的科目余额你知道吗？你现在应收账款明细账能和对方对账吗？你核对一下，会不会是你做账务处理的时候有问题？不一定是你增加了辅助之后才有问题的。
不是，就是这个原因，我知道正确的金额，就是后面加了辅助核算，但以前的数据没有转移过来，数就不对，现在应该怎么办
借应收账款正确的 贷应收账款 错误的 做这个调整
我做了一笔分录，借应收-项目，贷应收，登完账以后，这笔凭证不显示
就是我要做贷应收，必须要把项目核算关闭，我就是关了以后又开了，才能做借应收-项目
但现在就是应收这个数据不知道去哪里了，也没有转移到项目上，我做的时候，就显示说这样开关项目核算，会导致数据错误
你看应收账款里面的明细账正确吗？
对是对的，就是归属不对，以前没有按项目，后面开始按项目了
那你能看下不设置项目的这个设置为0 借营业外支出 贷应收账款不设置项目的 随后再借营业外支出负数 贷应收账款负数，之前不设置项目，现在设置项目。