老师，做银行报表贷款时，由于之前未分配利润做的太多了，现在我调整小一些，如果问为什么少了这么多金额，那直接说企业现在不好做直接将未分配利润进货或者用于生产了，请问这样回答合理吗？
你好！不行的。你是回答给谁先
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老师，您好！20年补了一笔19年的分录，将以前年度损益调整（金额是24057.32）结转到利润分配-未分配利润后，在申报20年调整这个月的资产负债表时，需要调整利润分配-未分配利润的年初数吗？ 20年做的分录是 1、借:以前年度损益调整 贷:应交税金-应交土地使用税 2、借:应交税金-应交土地使用税 贷:银行存款 3、借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 如果直接在资产负债表中把未分配利润的年初数改了，那和资产的年初数不平了，应该怎么做?谢谢！
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老师我想问一下:因为今年缴纳的去年的企业所得税我没有计提，5月份进行汇算清缴的时候我直接借:未分配利润 贷:应交税费－企业所得税，所以现在想做完了，我的利润表本年净利润比资产负债表的未分配利润刚好多了汇算清缴企业所得税的金额，请问我这个勾稽关系是不是对的呢？
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老师，您好！我们公司之前一直是请代账公司的，今年收回自己做账，收回账册后，我发现去年12月的社保费用没有计提，和12月的银行利息也没有入账，可能因为跨年了，他们在今年1月直接调整了未分配利润，这样调了未分配利润就搞得现在的资产负债表和利润表的勾稽关系没有了，其实可以不这样做的吗？或者说可以直接在1月的时候再计提过12月的社保吗？谢谢！
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老师，公司成立不到一年，之前都没有账，但是有业务发生，但是由于之前的太乱没办法理出一个期初，所以中途（6月）建账的时候，没有做之前的账，只从建账以后做账，期初就根据银行余额录了一个期初，借方写的银行存款贷方写的利润分配未分配利润，这样可以吗，至于未清的往来，只有在之后对账过程中理出一个期初在补记分录，如果发现6月之前有一笔未收回的货款现在收回来了入了公户，那补记借银行存款贷方应收账款，但是这样的话银行存款余额就不平了，因为之前已经录了期初，那怎么处理
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老师，我们现在上年度的应手续费少记了，就是代理记账当时没有对余额，就直接结账了，现在收回来，发现12月有好几笔手续费漏了，凭证我做的是“借：利润分配-未分配利润，贷：银行存款”，我不调表，但是税局那边我需要调整之前上传的报表吗？怎么调呢？我们是小企业会计准则的
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老师单位想找替票什么可以替
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那应该如何回答更好呢？您是说先分红给股东然后再向股东借钱吗？那股东得交个税，而且挂其他应收款了吧？再说借钱那么多不还银行给股东分红也不合适吧
你好！其实到了未分配利润了，要降低，就2个途径。1分红，2亏损 其他的，用于生产，它是不会涉及所有者权益科目的
那如果分红能只给其他三个股东分红而不给另外俩股东分红吗？
你好！操作是可以的
老师，真实的操作中，或者账务处理中允许只给部分股东分红吗？
你好！这个要看章程约定。
章程没有规定呢
你好！没有约定的，按比例分
那说白了实际分红时是每个股东都分的，不会只给某些股东或者某个股东分红，可以这么理解吧
你好！是的。除非一开始章程有约定