演示账套

要别人在携程帮忙刷订单量，垫付的钱怎么做账，刷的又到账了

2024-07-30 13:24

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-07-30 13:25

你好！这个你外账上，要当做有这个业务，正常做收入。然后收到应收款

快账用户4138 追问 2024-07-30 13:26

帮忙看一个这个，其他货币资金有负数

齐红老师解答 2024-07-30 13:28

你好！你前面2个一正一负，后面有个贷方，所以负数

快账用户4138 追问 2024-07-30 13:29

这个是不是分录做错了

齐红老师解答 2024-07-30 13:31

你好！是的。是错了。你是做外账还是内部核算

快账用户4138 追问 2024-07-30 14:47

内部核算

齐红老师解答 2024-07-30 14:48

你好你这个确实是有问题你那个红色的那两笔不需要做。最后下面这个其他货币资金，改成其他应收款

你好！你借其他应收款，贷银行存款然后收回来做相反的分录

2024-07-25

你好！这个你外账上，要当做有这个业务，正常做收入。然后收到应收款

2024-07-30

借其他应收款，贷银行刷单的借其他货币资金，贷主营业务收入应交税费。然后，你们再充这个刷单款，借其他应收款负数，贷主营业务收入负数，应交税费负数。

2024-07-30

您好，借：其他应收款贷：银行借：银行贷：主营业务收入增值税这个其他应收款就不好平账了，刷订单的发票是不是我们开的，如果是平台开的，可冲平借：主营业务成本贷：其他应收款

2024-07-26

借其他货币资金，贷，主营业务收入应交税费。然后你退给他的现金的时候，能取得他的收据吗？最好让他给你开一个收据。借，库存现金负数，贷，主营业务收入负数，应交税费负数。再红冲了就行。

2024-08-02

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