老师，您好，公司以前的进项发票已勾选并进行了会计处理，但实际报销人并没有拿来报销，在后来的月份，报销人拿来报销，新来的会计把这些已勾选并抵扣的发票放到了待认证进行税额，再后来发现了这个问题，那现在会计如何处理，谢谢
同学，你好 借：应交税费-应交增值税-进项 贷：应交税费-应交增值税-待认证进行税额
-
Q
就是我们单位他在报增值税的时候，跟那个增值税认证平台是两个人操作，阿包增值税是我另外一个同事，然后那个增值税认证平台，然后那个勾选是我来操作，但是那个我们那个同事，她以为我增值税平台那边已经认证勾选过了，所以他就先把增值税给报了，然后事后才发现，我这边还没有操作，还没有那个发票认证，勾选这样子的话，会会不会对那个我们这个报税有什么影响呀。 我们那个增值税税金已经缴纳了，但是那个增值税认证平台就是勾选那边，我看好像是没有进项税的，就是人家没有开，开具发票给我们，可以进行认证的就是勾，选出来都是零，如果是这样子的话，那我七月份忘记勾选了，没有勾选的话，是要到税务局申请把他把那个报的增值税撤回重新那个再勾选呢，还是说我七月份我不勾选也没有进项税的情况下，不勾选也没有关系，等到八月份然后再勾选认证是不是也可以。 我想表达的意思就是增值税已经申报，然后增值税认证平台却没有去进项税认证，但是我们也没有进项税，这样子的话，有没有关系，还是说必须要到税务局去处理一下。
-
Q
老师，我们公司是一般纳税人，在发票勾选系统选了发票抵扣勾选，但是公司目前只有进项，没有销项，会计账务处理的时候是借记应交增值税—待抵扣进项税额吗？举个例子，单位发生销售部门广告费用113，对方开来增值税专用发票，借：销售费用100 应交税费—应交增值税—待抵扣进项税额13 贷：银行存款113
-
Q
我们公司是外贸公司,去年的时候有笔业务,工厂开进来进项发票,后期客户不要了,退款了，工厂那边我们也退货了，但是当时的进项发票被之前的会计进行了退税勾选 想着之后出口抵扣，但是现在一直没有卖的,工厂那边想要把这张发票作废，怎么处理，没有报关，能撤销退税勾选吗
-
Q
老师请问我们是制造业 但因为停产 自有房产出租后按现代服务居民生活服务6%开具的增值税专用发票产生的销项税额是否不能抵扣？那这些开进来的进项税额发票是否不用勾选认证？会计账务如何处理？如何纳税申报？
-
Q
老师，您好，公司以前的进项发票已勾选并进行了会计处理，但实际报销人并没有拿来报销，在后来的月份，报销人拿来报销，新来的会计把这些已勾选并抵扣的发票放到了待认证进行税额，再后来发现了这个问题，那现在会计如何处理，谢谢
热门问答 更多>
-
老师，您好，新公司成立，现在做申报要会计制度备案，我选择小企业会计准则？低值易耗摊销法，院一次摊销，？成本核算方法选什么好
-
为什么一物能有多个质权？老师，质权不是交付么？
-
你好，麻烦问一下，员工离职的话怎么删除人员信息然后申报？
-
老师您好，我想问一下，固定资产处置的会计分录怎么做，他卖的是车辆，免税
-
老师，请问：一、收到当地工会退的工会经费，是不是计入营业外收入-其他？二、24年的费用发票，25年可以入账进行费用报销吗？有没有时间限制？
-
老师，您好，我想向您请教一下，民办非营业组织，如果一个季度过后，有利润，计提的所得税，是计入哪个科目呢？麻烦老师告诉我。
-
公司经营困难，没有业务没有收入，向法人借款40万，用于日常公司运营开支，三年还清，请问会计分录？
-
请问老师，一家制造公司3月份成立，一直未建账也没有任何单子，从9月份才有，那怎么给它建账？从9月现有的单子建吗？
-
老师，这没有营业了，但是营业执照又没注销。小规模纳税人季度申报了时候报表些能不能做零申报
-
25.10.1起，预缴第三季度企业所得说申报表大生了一些变化，附报事项中的已计入陈本费用的职工薪酬该怎么的取数，实际支付给职工的应付职工应酬该怎么取数
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，已经勾选并抵扣了，借方不能进项了吧！
同学，你好 他之前的分录发一下
借：主营业务成本 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款
新会计来了做的： 借：主营业务成本/管理费用 应交税费-应交增值税-待认证进项税额 贷：应付账款/银行存款
同学，你好 新会计做的分录，是没有认证的分录
对的，但是是同事报销报重复了，实际上以前的会计已经勾选抵扣了，然后新来的会计做的待认证，这怎么调
同学，你好 之前的会计勾选抵扣了，那他有做分录吗
同学，你好 如果有做，那新会计做的分录全部红冲
收到，老师
不客气，祝工作顺利