老师，您好，公司以前的进项发票已勾选并进行了会计处理，但实际报销人并没有拿来报销，在后来的月份，报销人拿来报销，新来的会计把这些已勾选并抵扣的发票放到了待认证进行税额，再后来发现了这个问题，那现在会计如何处理，谢谢
同学，你好 借：应交税费-应交增值税-进项 贷：应交税费-应交增值税-待认证进行税额
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就是我们单位他在报增值税的时候，跟那个增值税认证平台是两个人操作，阿包增值税是我另外一个同事，然后那个增值税认证平台，然后那个勾选是我来操作，但是那个我们那个同事，她以为我增值税平台那边已经认证勾选过了，所以他就先把增值税给报了，然后事后才发现，我这边还没有操作，还没有那个发票认证，勾选这样子的话，会会不会对那个我们这个报税有什么影响呀。 我们那个增值税税金已经缴纳了，但是那个增值税认证平台就是勾选那边，我看好像是没有进项税的，就是人家没有开，开具发票给我们，可以进行认证的就是勾，选出来都是零，如果是这样子的话，那我七月份忘记勾选了，没有勾选的话，是要到税务局申请把他把那个报的增值税撤回重新那个再勾选呢，还是说我七月份我不勾选也没有进项税的情况下，不勾选也没有关系，等到八月份然后再勾选认证是不是也可以。 我想表达的意思就是增值税已经申报，然后增值税认证平台却没有去进项税认证，但是我们也没有进项税，这样子的话，有没有关系，还是说必须要到税务局去处理一下。
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老师，我们公司是一般纳税人，在发票勾选系统选了发票抵扣勾选，但是公司目前只有进项，没有销项，会计账务处理的时候是借记应交增值税—待抵扣进项税额吗？举个例子，单位发生销售部门广告费用113，对方开来增值税专用发票，借：销售费用100 应交税费—应交增值税—待抵扣进项税额13 贷：银行存款113
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我们公司是外贸公司,去年的时候有笔业务,工厂开进来进项发票,后期客户不要了,退款了，工厂那边我们也退货了，但是当时的进项发票被之前的会计进行了退税勾选 想着之后出口抵扣，但是现在一直没有卖的,工厂那边想要把这张发票作废，怎么处理，没有报关，能撤销退税勾选吗
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老师请问我们是制造业 但因为停产 自有房产出租后按现代服务居民生活服务6%开具的增值税专用发票产生的销项税额是否不能抵扣？那这些开进来的进项税额发票是否不用勾选认证？会计账务如何处理？如何纳税申报？
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老师，您好，公司以前的进项发票已勾选并进行了会计处理，但实际报销人并没有拿来报销，在后来的月份，报销人拿来报销，新来的会计把这些已勾选并抵扣的发票放到了待认证进行税额，再后来发现了这个问题，那现在会计如何处理，谢谢
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老师，已经勾选并抵扣了，借方不能进项了吧！
同学，你好 他之前的分录发一下
借：主营业务成本 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款
新会计来了做的： 借：主营业务成本/管理费用 应交税费-应交增值税-待认证进项税额 贷：应付账款/银行存款
同学，你好 新会计做的分录，是没有认证的分录
对的，但是是同事报销报重复了，实际上以前的会计已经勾选抵扣了，然后新来的会计做的待认证，这怎么调
同学，你好 之前的会计勾选抵扣了，那他有做分录吗
同学，你好 如果有做，那新会计做的分录全部红冲
收到，老师
不客气，祝工作顺利