已经认证的发票做进项税额转出，没有认证的发票应交税金-应交增值税-进项税额负数？？
是的，就是那样处理的
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Q
发票认证前，做的是“应交税费-待认证进项税额”，现在已经认证勾选抵扣，但本期没有收入，是否转入应交税税费-待抵扣进项税额中
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收到本月进项发票本月认证，增值税计入应交税费_应交增值税（进项税额） 收到本月进项发票未认证计入应交税额_应交增值税（待认证进项税额） 收到上月开出进项发票，这个月进项税计入什么科目？
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Q
7月的进项发票已做账应交税费-应交增值税--进项税额,8月也未认证转入待认证的分录?
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Q
增值税进项发票，没有勾选认证的，记账是在借方：应交税费-应交增值税-进项税额。需要转入待认证科目吗？
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Q
待认证发票已经勾选认证抵扣了，但是剩下部分做了转出，分录可以这样写么？ 借：应交税费-应交增值税（进项税额）5706.40 贷：应交税费-应交增值税（待认证进项税额）5706.40 借：应交税费-应交增值税（销项税额）228.48 应交税费-应交增值税（进项税转出）5477.92 贷：应交税费-应交增值税（进项税额）5706.40
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粤公网安备 44030002003870号
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最初暂估了应付账款 借：库存商品 库存商品-待确认进项税额 贷：应付账款-暂估 应付账款-货款？？ 收到发票 借：应交税金-应交增值税-进项税额 贷：库存商品-待确认进项税额 借：应付账款-暂估 贷：应付账款-货款 她收到负数发票为什么这么写分录？
应该是先收到发票，然后在负数红冲。不能直接红冲暂估