你好!这个你可以先按发票入账 借管理费用,差旅费,应交税费,应交增值税进项税额贷,其他应付款。
老师,你好,我们公司取得费用住宿发票,是专票,已经抵扣了,但是发票丢失了应该怎么办?
一般纳税人,总经办同事取得住宿专票1060元,其中价1000税60,但是住宿费超过报销标准,只能报销960,分录应该怎么做?
(1)员工报销差旅住宿费,发票是200.44元,但是员工报销单 只申请报销200,【借:差旅费200.44; 贷:其他应付款 200】票面 多的0.44元 怎么处理? 分录不平。 (2)差旅的住宿专票可抵扣吗?
2021年12月收到一张住宿专票不含税金额2366.04 税额141.96元 分录科目挂错了 未抵扣 挂到业务招待费 应该挂差旅费 当时分录是这样做的 借 管理费用-业务招待费2508 贷 银行存款 2508。 本来不打算抵扣了 但2022年1月又抵扣了这张发票 跨年了要怎么更正分录?不想做进项税转出
老师,我们公司有张住宿费的专票不见了,我前期也未入账,但是本月抵扣增值税得时候把该张发票抵扣了,请问怎么做账务处理
老师,算每股股利的公式是怎样的?
盈利性私立学校会计分录那个需要分班核算的这样明细会不会太多了?是不是很多费用都班主任处理了,我不明白,像是校服,伙食费,军训费,课本费
有搅拌站开委托加工劳务这种发票吗,还没见过
公司注册实缴资金能取出来用吗?要怎么取
100块钱的捐票报价等于多少元的普票报价?老师
现在混凝土公司是简易征收3%,后面接了开13%的活,可以用注册一个一般征收13%的建材销售公司走委托加工这个可以吗
老师,一个个体户老板去年签订合同付款,到时当时没收到发票,所以没做费用,约4.2万,现在才收到发票,这个发票是做到今年费用?还是修改去年报表呢?
老师,你好,抖音店的商品id 是唯一的,那商品如果是2件,我怎么设置呢
投资利息收入,怎么账务处理
快帐操作系统可以建多少家公司?
那实际报销的时候是反方向冲回,然后重新做分录吗?
你好!不需要这样,你报销的时候直接借其他应付款贷银行存款就可以了。
好的好的谢谢老师
你好!不用客气的了