就是我们采购了一些产品，卖给客户，供应商提供了托盘，本来托盘要回收的，但是由于种种原因，托盘收不回来了，我们要赔偿供应商1万的托盘费，那供应商是不是要开发票给我们呀？如果不开发票给我们，我们是不是就不能税前扣除？

我们实际是商贸，外发委托加工给工厂，工厂加工完帮我们发货给客户，供应商是工厂找的，供应商发货给工厂，发票给我们由我们支付，我们支付供应商货款等于抵了工厂的委托加工费，内账就没有做库存进出登记，说以前内账和工厂是一家没有分账，今年5月才分开的。我觉得很乱，理不清思路

你好！ 我们的客户A欠我们的货款同时他也欠供应商B的货款，我们也欠供应商B的货款，客户A开了一张支票抬头是供应商B金额是2万元，其中一万多是付给我们的货款，剩下的是他们付给供应商 B的货款，请问这种情况我们公司要不要出一个委托收款协议给供应商B，还是这个协议不应该我们来出呢？该怎么处理呢？

我们公司是一般纳税人的生产型企业，有客户买我们公司的货，价格是不含税的价格，不要发票，有些可能是当时买货时不要发票，后来又要发票，针对于之前不开票的客户后来又要发票，我们如果给他收开票的税点，还有就是我们在供应商那买货，有时也不要票，但后来因为进项发票不足，也需要进项票，但供应商会找我们单独收税点，我们给税点大概几个点合适。还有就是如果我们给客户开发票，收几个税点合适，这个怎么算

老师，我们拿货，对方不给我们开票，但是我们给客户开票了，因为我们同样的 货品，有不同的供应商 ，有些供应商是没有开票的，有些是开票的，那税务局能查到我们这个货品多开出去的发票吗？因为这样很难算啊，这个东西有时候我们卖出去也有客户不要发票的

老师您好，我想问下，电商公司，我们公司实际要付40万100台电器给供应商，但是供应商平台的返利算我们公司的，所以用返利10万来抵扣货款了，那就相当于我们还要付给供应商30万，但是供应商不愿意开40万100台的发票，只肯开30万的发票，然后供应商减少数量来开票，因为发票都有型号的，我们要给客户按型号来开100台对应的型号开，这种情况有什么好办法，解决供应商那边开票问题吗