老师，这2张火车票是薛腾买的，还没给他报销，下面分录对吗？
你好，同学，请稍等，稍后发你。
-
Q
老师，我想问下下，个体户给我们开了一张劳务发票，我是必须对公转到个体户私人卡或者对公账户吗？还是我们的员工也可以用这张发票报销，我给他对公转到个人卡
-
Q
老师，如果同事来报销费用，只给了一张费用报销单，没有发票，我怎么做账呢？挂其他应付款还是其他应收款？可以帮我做这笔分录吗？
-
Q
老师，员工拿回来的出差发票里边有的只有回来的火车票，有的只有出去的火车票，而且住宿费和餐费打车费这些发票的时间也都混乱了，根本没法对应火车票是哪次出差的还是自己开车去的。我可以单独按交通费，住宿费，餐费单项明细报给他吗，不按差旅费那么报了
-
Q
国企老板 出差 吃饭的 餐费 50元，没有开发票，用打车票好几张抵的这个餐费50元行吗？还有老板病了 买感冒药 300元没有发票，也是拿的抵的其他票（例如，打车票）这个可以吗？咋做分录呢？老师写下完整分录和金额呗？
-
Q
汽车销售行业， 我从厂里采购一台车35万车，（厂里开31万，4万返利也是负数，都体现在一张票上，最终面票就是31万）， 后续 有同行业经销商来调剂，他们给我打35万款， 我得给他开35万的票。 请老师给我分析下我是不是亏了4万进项票呢 还是没亏损
热门问答 更多>
-
考一门中级财管，从现在开始还来得及吗，听课好像没时间了，要怎么备考，老师帮忙指点指点
-
一般纳税人酒店，纯客房，餐饮就是房费含早，个别的会有收取早餐费，这个时候设立会计科目， 主营业务成本--餐饮收入， 主营业务成本--餐饮成本
-
5月份开了200万发票，200万之前已经490万了，超500万了，开的是1%的专票，现在怎么办
-
老师你好我们开票超一般纳税人了，现在运费发票可以不
-
老师你好，我这个工作经历那写的不对啊，报考中级显示工作年限不够
-
老师你好，我报中级，你看我工作经历哪写的不对啊，报考年限不够
-
老师，24年暂估成本20万，汇算清缴前收到10万，剩余10万已纳税调增，现在调增的10万后，分录该怎么写，是把原暂估分录红冲，还要再充未分配利润吗？
-
老师，如果知道固定成本，还有变动费用的变动率，利润定50%，怎么算吊牌价
-
老师，对公账户转款法人个人卡，怎么才能合理合法的转账？对公转法人个人有啥税收政策啥的吗？或者红线之类的
-
请问老师，今天6月份启用金蝶标准版，然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中，但是在算利润表的时候，系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据，这个要怎么更正
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
这个凭证的意思是把另一个人的报销款转到薛腾上吗？
是的，老师，贷方是法人
报销时，是做下面分录吧？ 借：管理费用等 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：其他应付款-薛腾
小规模公司，好的老师
没报销，只是票来了
这样做没有问题的
辛苦您了老师
不客气，同学，应该的。