老师，公司发生了工伤，有买项目保险，开始时是公司垫付费用，这个费用是打到公司员工的账上，这个分录是些借：其他应收款-个人还是保险赔付呢，然后拿回来的发票冲销这个其他应收款吗，分录是借：管理费-工伤，贷：其他应付款，这样做对吗？
你好，这个是保险那边赔偿吗？
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员工工伤公司一开始就先借支了1万去付医疗费，（借：其他应收，贷：银行存款）后来保险公司赔付了一部分5千（借：银行存款，贷：其他应收），过了一个月把报销单拿来时候实际发生了6千怎么做账
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员工工伤公司一开始就先借支了1万去付医疗费，（借：其他应收，贷：银行存款）后来保险公司赔付了一部分5千（借：银行存款，贷：其他应收），过了一个月把报销单拿来时候实际发生了6千怎么做账
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老师，请问公司的公账，收到员工工伤保险赔偿，我应该怎么做账。借：银行存款，贷：其他应付款-某员工吗？现在这个工伤所有的费用，都是我们现金支付出去了。
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老师，公司发生了工伤，有买项目保险，开始时是公司垫付费用，这个费用是打到公司员工的账上，这个分录是些借：其他应收款-个人还是保险赔付呢，然后拿回来的发票冲销这个其他应收款吗，分录是借：管理费-工伤，贷：其他应付款，这样做对吗？
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1.公司员工先垫付保险3元，然后公司直接打款给员工个人：借:销售费用-保险费 3 贷：银行存款3(此分录已定) 2.由于某种原因，保险不用生效了，保险公司退保费到公司账户2元：借：银行存款2 贷：其他应收款-保险公司2 借：其他应收款-保险公司2 贷：销售费用-保险费2 …… 3.公司把2元退给至员工账户：借:其他应收款-员工2 贷：银行存款2 综上所述：分录要体现保险公司，也要体现员工个人，还要冲掉相应费用。这样2.3步分录应该怎么完善？
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对公付款，报销单后边附的原始凭证，发票，合同，打款回单，还有什么
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还是就是你们单位儿承担？
有买项目保险，但现在是公司垫付的费用
现在是公司垫付，挂着其他应收款就行。即使收到了发票，你也可以不用做。因为以后对方给你们赔偿了之后，你再冲这个其他应收款。
这个款是打到员工账上的，这个其他应收款二级科目是挂这个员工还是挂保险赔付呀，收到的发票现在可以做账冲销这个其他应收款吗？如果到时保险赔付大于垫付款是不是还要把多余那部分转为营业外收入呀
挂着保险公司 不可以 你们承担的大于的那一部分你们单位做福利费，小于的那一部分做营业外收入。
就是挂其他应收款-保险赔付，那收到的发票就放着不做账吗？但是我们这个保险赔付要很久才能赔付下来的
对的是的，一直挂账就行，因为这个并不是你单位承担。
老师，那现在收到的发票要做账的话怎么做呀，不能做成管理费用工伤吗
你好，你要做的话，做福利费 以后收到补偿之后再充福利费。
做不了，工伤 这个做福利费。
老师做福利费就是借：应付职工薪酬-职工福利费贷：其他应收款-保险赔付，收到赔付款，就是借：银行存款，贷：应付职工薪酬-福利费嘛，如果有多的就做营业外收入吗
可以的，可以这么做的。
老师，公司垫付做成福利费是根据发票入账的，但是还有一些没发票的怎么做呀
没有发票的正常做账就行。根据权责发生制。