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Q

老师，公司是做软件开发与服务，开了一张软件服务发票，，申报增值税时，不含税金额填在哪一个：应税货物销售额/应税劳务销售额

2024-08-05 16:34

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-08-05 16:36

应税货物销售额，因为是13%的税率

快账用户5528 追问 2024-08-05 16:43

开的是6%的税率也，

齐红老师解答 2024-08-05 16:44

那个就是填在第2列，服务

快账用户5528 追问 2024-08-05 16:50

第2列是劳务，和服务是一样的嘛？

齐红老师解答 2024-08-05 16:54

填附表1对应的税率就行

快账用户5528 追问 2024-08-05 17:04

附表一是对应税率的，但是主表那里，需要手动填写应税货物销售额/应税劳务销售额

快账用户5528 追问 2024-08-05 17:04

残保金，怎么做分录啊？

齐红老师解答 2024-08-05 17:07

主表就是在服务那列。计入管理费用-残保金

快账用户5528 追问 2024-08-05 17:26

老师，为什么不计入税金及附加呢

齐红老师解答 2024-08-05 17:28

会计制度就是那样做的

快账用户5528 追问 2024-08-05 17:29

哪些是放在税金及附加嘛？

快账用户5528 追问 2024-08-05 17:29

除了税金及附加，都放在管理费用吗？

齐红老师解答 2024-08-05 17:30

税务申报的，还有一个就是工会经费也是计入管理费用

应税货物销售额，因为是13%的税率

2024-08-05

您好，填写第三行，应税劳务销售额

2021-01-15

这个都不是，这个是服务类的，只填写一行，

2020-10-16

同学你好，是应税劳务

2022-01-03

你好，发票开的是建筑服务/工程服务，申报的时候是填到服务，不动产，无形资产收入栏次。

2022-01-04

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