老师，我们收到货款，没给人家开票，会计科目怎么做
你好，就是对方不要发票是吗？
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老师，我们的货，是供应商质量发货给我们的客户，然后客户退货了，退货的运费是厂家代我们付了，然后厂家开了张运费发票给我们，那这个发票，我要怎么做会计科目，按理应该和产品一起做成本，可是产品退货了，就没有开产品发票
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您好老师我们家是做干货产业收到这个发票会计分录怎么写，款没收到（怎么辨别发票回来，款没付，或者款付了发票没回来
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老师，我们货款收到了，但是是个人付给我们的货款，后期再开票，会计分录咋做？？后期票到会计分录又咋做
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老师，如果我们给别人开了发票，别人没给我们钱，会计分录怎么做？如果我们收到了对方开的发票，我们没付钱，会计分录怎么做？
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老师，如果我们给别人开了发票，别人没给我们钱，会计分录怎么做？如果我们收到了对方开的发票，我们没付钱，会计分录怎么做？
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要的，没来呢
没开票呢
哦，借银行存款 贷预收账款
老师，那我们付款给我们的供应商，供应商没给我们开票呢？会计科目是反向做吗
你们付款，暂时没开票，借预付账款 贷银行存款
那供应商开票给我们后的会计科目呢
借库存商品 贷预付账款就成了
好的，谢谢老师
没事，帮忙给个五星好评，多谢多谢