演示账套

Q

老师，我们收到货款，没给人家开票，会计科目怎么做

2024-08-06 06:45

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-08-06 06:45

你好，就是对方不要发票是吗？

快账用户2992 追问 2024-08-06 06:46

要的，没来呢

快账用户2992 追问 2024-08-06 06:46

没开票呢

齐红老师解答 2024-08-06 06:47

哦，借银行存款贷预收账款

快账用户2992 追问 2024-08-06 07:08

老师，那我们付款给我们的供应商，供应商没给我们开票呢？会计科目是反向做吗

齐红老师解答 2024-08-06 07:09

你们付款，暂时没开票，借预付账款贷银行存款

快账用户2992 追问 2024-08-06 08:57

那供应商开票给我们后的会计科目呢

齐红老师解答 2024-08-06 09:04

借库存商品贷预付账款就成了

快账用户2992 追问 2024-08-06 14:56

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2024-08-06 14:57

没事，帮忙给个五星好评，多谢多谢

你好，就是对方不要发票是吗？

2024-08-06

您好，
借：原材料或库存商品
贷：应付账款

2024-07-13

你好，你先借银行存款贷，预收账款。开发票的时候，借，预收账款贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税。

2024-03-14

您好，借应收账款～暂估，贷主营业务收入，应交税费应交增值税

2021-07-11

您好，这种没开票的就先计入到预收账款里面

2020-12-17

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