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老师，我司要计提一笔未付的工程款含税金额102万，发票也未收（到时付款了，对方会开3%的专票），怎么账务处理？
2024-08-06 16:42
2024-08-06 16:43
您好，这个的话，借方工程施工——工程费用 应交税费应交增值税 贷 银行存款
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老师，我们建筑工程公司（一般纳税人），工程已完成，未收到工程款所以发票未开具给对方，2023年3月因工程已完工，按无票收入申报增值税了（金额100万），10月份时收到工程款（100万）把发票开给对方了，请问一下，3月无票收入申报的怎么做会计分录和10月份开具发票时怎么做会计分录，麻烦分录一一指导，谢谢
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你好老师 公司支付一笔大额工程款预计300万，未收到发票如何做会计分录，做预付账款-单位 贷银行存款吗。收到发票后做在建工程 贷预付账款-单位 那怎么做长期待摊呢 工程款得摊销处理吧
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老师，我司要计提一笔未付的工程款含税金额102万，发票也未收（到时付款了，对方会开3%的专票），怎么账务处理？
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票还没收到，进项放在增值税哪个科目？
应交税费 应交增值税 待认证进项税额，这个就行
发票对方也还没开，可以放在待认证这里吗？
可以，这个是能的哈
我现在账上应交税金的贷方数是81万，如果把这笔待认证进项税25万加进去，应交税金额的贷方数是不是56？
对，这样的话是属于81-25=56
那报表上应交税金就是56是吧？
嗯对理解的是没错的