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Q

老师，你好，请问一下，企业所得税汇算清缴中，利润总额为负数，所得减免优惠明细表中减免所得额有余额（正数），数据会正常代入主表中吗

2024-08-06 19:18

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-08-06 19:18

具体的那个减免政策的

快账用户7446 追问 2024-08-06 19:20

灌溉、农机作业等农林牧渔项目所得

齐红老师解答 2024-08-06 19:26

不对负数这里不要填写

快账用户7446 追问 2024-08-06 19:40

是主表中的利润总额是负数，不用填，自动带出来的

齐红老师解答 2024-08-06 19:42

你好对的不需要填写的

快账用户7446 追问 2024-08-06 20:08

我的意思是主表中的利润总额是负数，所得减免优惠明细表中的减免所得金额会不会自动代入主表中？

齐红老师解答 2024-08-06 20:08

不能直接就是保存不了

快账用户7446 追问 2024-08-06 20:11

怎么会保存不了

齐红老师解答 2024-08-06 20:12

没有利润所以也谈不上减免，没有利润不用交税也没有减免所得税额明细表，所以不用填写

具体的那个减免政策的

2024-08-06

对的是的，需要的，这里到时候填写零就可以的。

2022-03-26

您好！是用应纳税所得额*20%得出的

2024-03-20

你好，高新技术企业里要按高新入企业选还是按小微企业选？

2023-05-18

你好同学，这个减免优惠表啊，它是根据你的优惠政策来出数的，然后是系统自己计算的。

2022-05-21

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