老师您好！问下小规格季报，只填写了第二季度计提工资数，实发工资数没有填写，提交时也通过了，那正常是怎样的，谢谢！

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• 就是实发工资数，只限于第二季度的三个月内实发的工资数是吧，因为前面第一季度没有填写，我的理解是，第一季度计提数，就是1至3月计提的工资数，第一季度实发数，就是在第一季度产生的

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• 25年12月份我忘记结转增值税了，现在怎么处理

• 老师 我们有2个月增值税忘记申报了 交的罚款100元 怎么做分录呢

• 老师，我这有个客户公司是做娱乐公司的，公司名下签约了主播，说是合作关系。主播的话，那公司给她申报个税是劳务报酬对吧？按照20%-40%吗？请问主播要给公司开发票吗？

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• 老师，我这里有家企业很奇怪，财务报表利润表显示的是本期金额，上期金额。请问这应该怎么填？？每次填完的时候都会提示比对不符。这个问题应该怎么解决呢？

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