老师您好，公司是软件是金蝶软件，往外导科目余额表的时候那个，那个明细科目能导到几级？

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• 公司6月份购买土地，总价1600万，目前付款1100万，收到了对方开具的销售不动产的增值税专票，全价1600万，但是还没有办理过户，6月份怎么入账，会计分录

• 股东之前设备入资，账面趴着900万。其中500万是设备入资，现在可以减资形式，把资金拿出来不交税吗？

• 请问为什么子公司的损益要减5？

• 预付了对方几十万，但是对方没有开票，导致我利润有几十万，可以先暂估预付的费用吧，借：主营业务成本 贷：应付账款

• 老师，早上好！向你咨询一下:我公司商贸行业一般纳税人，公司承接一项商业服务场地，顺便也邀请让周围商店一起参与来我们项目场地上经营卖零食冷饮等销售，收入扫我们公司二维收款码进账，比收入费用按2:8比例分成，也就是我们按20%作为收入，80%退回给对方收入，也不需要我们开票，那我们财务怎么来做账？

• 老师，这个月不需要勾选进项发票。还需要发票确认吗？

• 一般纳税人酒店，小企业会计准则，筹备期，对方提供劳务给酒店，去税务局代开了劳务发票，必须要代扣代缴个人所得税吗？如果支付了没有扣怎么处理啊？

• 郭老师，(ebit-200)*(1-25%)/300+300=(ebit-200-150)*（1-25%）/300，这个ebit=1850怎么算的

• 老师，民非企业，小规模企业，第二季度月所得税申报表：季末资产总额和季末人数如何计算？是资产负债表里的6月数据吗？还是第一季度加上第二季度的数据和➗2=季度平均数据？营业成本是否含管理费用？

• 老师比如说，我的主营业务收入8元，销向税是2元，应收账款是10元， 成本是6元，比如这个月是季度报税 ，交税的情况下该怎么编制资产负债表