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老师,请问我收到了专票,是否可以下个月抵扣?如果下个月抵扣,那么这个月专票税额可以直接记入:应交税额-待认证进项税额吗?

2024-08-07 15:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-07 15:42

您好,这种的话可以的,直接计入应交税额-待认证进项税额

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快账用户6070 追问 2024-08-07 15:43

等下个月认证勾选时,再从待认证转到进项税额里面对吧?

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齐红老师 解答 2024-08-07 15:46

嗯对,这样的话是对的,这个没错的

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快账用户6070 追问 2024-08-07 15:51

老师,请问我们有一家供应商,3.12日给我们开的专票,6月15号又开了一张专票,两张发票金额一样,但入账是3.12号这张发票,税务勾选成了6.15日这张发票,这种错配,应该怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2024-08-07 15:53

那这样的话,那除非是入账这个,重新入账的,因为勾选那个修改不了了

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您好,这种的话可以的,直接计入应交税额-待认证进项税额
2024-08-07
同学, 根据你的实际情况,如果你在平台勾选了认证但是不抵扣就挂待抵扣进项税额,。 否则挂待认证进项税额。
2021-04-09
同学你好 只能直接记到进项税额
2023-07-10
你好,二月申报增值税抵扣的1月勾选进项票,没有抵扣完,可以一直留底。
2021-03-15
你好,这样操作可以的
2020-08-16
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