您好，老师。A项目与B项目同时在一个账套做账，现在想把B项目单独建立一个新账套，如何进行建立新账套?建立新账套要录入期初数据嘛?原账套与B项目有关的科目如何结平?
你好，同学。在财务软件中，通过账套管理新建账套。不知道你用的是哪款软件，不同的软件略有差别。 另外，要看你在什么时点建立新账套，如果有初始数的话，需要录入。这样可以保持数据的连续性。 原账套B项目都涉及哪些科目
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老师 我是公司内帐 现在公司接了一个工程项目 请问我在财务软件里做账的时候 是单独建立一套这个项目的帐 还是跟总账做在一起 在做分录的时候把科目那里工程编录好就可以了呢
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公司项目多，一开始用一个账套做，现在要把每个项目单独拿出开设新账套，给新账套取期初数，但是因为前期资金进来的时候没具体划分，导致做项目的科目余额表时，银行账出现负数，另外18年开始分账，那么15、16年项目的本年利润如何过渡到新账套？想了解以上框起来的这几个科目分账会计分录。是内账，没有做年度结转
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老师，我公司现在在进行改制，在做资产核资的时候，漏了一个在建工程，总值在五百万，所以出具报告的时候就没有包含在建工程的项目金额，重新建立账套的时候也没有录入进去，现在要重新补账，要怎么做呢
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老师原自己公司下有A和B公司各自有各自的账，现在老板想A和B两公司套账合并成一套账问题，现在老板不同意新建账套，要在其中一家公司A公司为主，直接把B公司合并过来，请问这些合并过来的数据如何做分录吗？如B公司名下的6家银行各都有10万金额，预收工程款有1000有万金额，工程施工各明细科目下有10万金额等等好多科目，这合并分录应该如何写为好吗？谢谢
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老师原自己公司下有A和B公司各自有各自的账，现在老板想A和B两公司套账合并成一套账问题，现在老板不同意新建账套，要在其中一家公司A公司为主，直接把B公司合并过来，请问这些合并过来的数据如何做分录吗？如B公司名下的6家银行各都有10万金额，预收工程款有1000有万金额，工程施工各明细科目下有10万金额等等好多科目，这合并分录应该如何写为好吗？谢谢
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23年1月1日，甲公司租入办公用建筑物，租赁期7年。每年末支付45万元。租赁内含利率为5.04%。2×23年1月1日甲公司支付与该租赁相关的初始直接费用5万元。 假定按照适用税法规定，该交易属于税法上的经营租赁，甲公司支付的初始直接费用于实际发生时一次性税前扣除，每期支付的租金允许在支付当期进行税前抵扣，甲公司适用的所得税税率为25%。假设甲公司未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣暂时性差异，不考虑其他因素。 已知：45×（P/A，5.04%，7）＝260 要求：做出租赁期开始日和第一年末的账务处理。 老师先接手，稍后给你参考答案
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23年1月1日，甲公司租入办公用建筑物，租赁期7年。每年末支付45万元。租赁内含利率为5.04%。2×23年1月1日甲公司支付与该租赁相关的初始直接费用5万元。 假定按照适用税法规定，该交易属于税法上的经营租赁，甲公司支付的初始直接费用于实际发生时一次性税前扣除，每期支付的租金允许在支付当期进行税前抵扣，甲公司适用的所得税税率为25%。假设甲公司未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣暂时性差异，不考虑其他因素。 已知：45×（P/A，5.04%，7）＝260 要求：做出租赁期开始日和第一年末的账务处理。 【答案】租赁期开始日 租赁负债＝45×（P/A，5.04%，7）＝260（万元） 借：使用权资产 265 租赁负债——未确认融租费用 55 贷：租赁负债——租赁付款额 315 银行存款 5 借：递延所得税资产 65（260×25%） 贷：递延所得税负债 66.25［（26
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用的是金蝶软件，公司是物业公司。年中建立B项目的新账套。原账套涉及的往来科目有其他应付款、预收账款。
那新账套需要录入期初数据吗？原账套与B项目有关的这些往来科目如何结平？麻烦写下会计分录
相当于原账套预收了A项目与B项目的物业费、收了业主代收代缴的水电费。现在想把B项目单独建一个账套。
你好，往来项目不能结平。只能说在某个时间，把余额通过初化录入到新的账套中。
老师，您的意思是原账套与B项目有关的科目余额不能结平？只能把相关余额录入到新账套作期初数据？
是的，原账套涉及到的资产，负债，所有者权益类的科目，有余额的，不能结平。只能截止到某时点，把余额录入新建账套。
老师，原账套涉及到的余额不结平的话，会不会不好看?而且为什么不能结平?
原账套与B项目有关的科目余额不结平或不作任何处理的话那不是得一直挂着不好看?
怎么结平啊，账没法做啊。
除非，把原账套中涉及B项目的业务凭证全部删除，在新账套中重新录入。
老师，科目结平的话是否可以这么操作:新账套不录入期初数据，然后原账套做付款，新账套作收款，这么操作合理嘛?
原账套做付款，那你货币资金并没真正减少资金吧，原账套：借：应付 贷：银行存款 新账套：借：银行 账：应付，而新账套中并没有真正的货币资金 是不是，这样。 我觉得这样做会造成货币资金一边虚增，一边虚减
老师，实际上出纳有转钱到新账套的银行公户上。我只想知道新账套不入期初的话，新账套做收，原账套做付，这样原账套的科目会结平，这么操作是否合理?
你好，同学。这样做就不用初始化了。资金与往来同时转过来即可。原账套关于B项目的资金与往来全部转过来。
那是可以原账套做付，新账套做收了?
对，如果你有资金流的话，你可以这么走。