Q
老师，小规模有异地预缴，其中增值税申报主表里有本期预缴税额填不了数，是在哪个附表哪里填写呢？
2024-08-08 18:06
2024-08-08 18:06
你好，主表的倒数第二行里面填写填写不了，找你税务局那边给你维护一下。你看一下缴纳的所属期和你申报的所属期是不是一样。
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所属期是一样的，昨天交的第二季度预缴，现在更正申报不知在哪里填预缴。
那你刚交很有可能税务系统那边没有取得数据。
主表上增值税预缴税额，是不是系统自动带出来的呢？
是的对的是的对的。
还一个问题，二季度的所得税我更正了，由于利润是负数，所以所得税自动带出来的没有使用，第三季度所得税申报时会不会继续带出来上季度预缴数呢？
这个不太清楚，你最好一块更正。很有可能你交的税款时间太短，你税务局系统这边系统滞后没有反应出来。
好的谢谢
不用客气，工作愉快。