老师，小规模建筑工程公司申报增值税时，有异地预缴增值税，这个预缴增值税额是系统自动带出来，还是在附表哪里填写数据？
您好，填好附表四自动带入主表的 机构所在地的纳税申报 纳税人预缴税款的时候会填写预缴的税款所属期，纳税申报时可以抵减本期已经预缴的税款。一般纳税人首先应填写《增值税纳税申报表附列资料(四)》第三行第二列本期发生额，如果当期不需要缴税，那么在税局预缴的这部分只需要填写在附表四对应的第2列就可以了，其他不填写;如果当期需要缴税，在《附表四》第2列填写当期全部的预缴税款(包括本地及异地预缴)，第4列填写实际需要扣除的预缴税额(需要小于等于主表24栏)，然后再将可抵减税额带入主表的第28栏“分次预缴税额”。
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上个月异地按次预交了增值税3000元，附加税360元，本月申报的时候，增值税及附加税附表4上，没有自动带出数据，手动填写的数据的话，预缴这块是写本期发生增值税，还是增值税和附加税的合计数据？
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你好，老师，小规模公司填写增值税申报表时自动出来了本期预缴税额，这个是怎么回事呢？
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老师，小规模有异地预缴，其中增值税申报主表里有本期预缴税额填不了数，是在哪个附表哪里填写呢？
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老师，小规模建筑工程公司申报增值税时，有异地预缴增值税，这个预缴增值税额是系统自动带出来，还是在附表哪里填写数据？
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老师，小规模的建筑劳务公司，项目在外地，预缴增值税的时候系统自动弹出来的扣除额数据，如果我们不是总包可不可以按照减去的扣除额后预交增值税呢？
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郭老师，我们有一般计税也有简易计税，收到房租发票要按比例转出吗
粤公网安备 44030002003870号
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老师，我们是小规模呢
哦哦，对不起，小规模23行这个预缴是系统自带的
好的谢谢
亲爱的朋友，您太客气了， 祝您工作顺利，生活顺意~