您好,填好附表四自动带入主表的 机构所在地的纳税申报 纳税人预缴税款的时候会填写预缴的税款所属期,纳税申报时可以抵减本期已经预缴的税款。一般纳税人首先应填写《增值税纳税申报表附列资料(四)》第三行第二列本期发生额,如果当期不需要缴税,那么在税局预缴的这部分只需要填写在附表四对应的第2列就可以了,其他不填写;如果当期需要缴税,在《附表四》第2列填写当期全部的预缴税款(包括本地及异地预缴),第4列填写实际需要扣除的预缴税额(需要小于等于主表24栏),然后再将可抵减税额带入主表的第28栏“分次预缴税额”。
老师。我们建筑公司去异地做工程。上个月在当地开了发票 预缴了增值税和其他几个税种。那我这个月报税的时候。增值税这块。就直接把建筑地预缴的税款填进报表里。把现场缴纳的税刨掉报送对吧。 但是增值税报完之后城建税等附加税是按照增值税税额来计算的。系统会自动带出增值税税额。那我按照实缴的税额来计算附加税的话。我在项目上交的附加税怎么做账呢。
建筑施工异地预缴,电子税务局申报纳税时预缴的增值税和企业所得税都需要按取得的完税证明手动填写,还是系统可以自动带出?
上个月异地按次预交了增值税3000元,附加税360元,本月申报的时候,增值税及附加税附表4上,没有自动带出数据,手动填写的数据的话,预缴这块是写本期发生增值税,还是增值税和附加税的合计数据?
老师,小规模有异地预缴,其中增值税申报主表里有本期预缴税额填不了数,是在哪个附表哪里填写呢?
老师,小规模建筑工程公司申报增值税时,有异地预缴增值税,这个预缴增值税额是系统自动带出来,还是在附表哪里填写数据?
老师土地使用税的分路怎么写
老师,假设固定资产原值10万,已经全部折旧完成,净值0,也就是折旧10万。现在销售出去,卖了5万,借:固定资产清理 10 贷:固定资产10,借:银行存款5 贷:固定资产清理4.42 贷:销项0.58,结转余额:借:固定资产清理5.58 贷:资产处置收益5.58,是这样的分录吗?这样资产负债表上面固定资产的原值是不是就减少了10,这样对不对啊?
租赁负债。租金付款额包括—承租人提供的担保余值预计应支付的款项。这个预计应支付的款是啥意思呢老师能不能录个例子说明下
请问注册了自然人独资 有限责任公司后,一直不去税务登记可以么?
公司有半年没发工资怎么办?怎么把工资合法追回来?
老师您好,请问公司制的诊所可以注册小规模也可以注册一般纳税人吗?公司制诊所收入必须经过对公账户吗
老师济南社保是当月缴纳吗?
营业费用是个什么科目?和主营业务成本是一个意思吗
老师,这个题入账价值不应该是986.52吗?为什么是946.52
个体户24年5月开始我从10月开始接手,老板让我从10月份做,我录入期初数据银行,应收应付,实收资本,试算不平衡怎么调整
老师,我们是小规模呢
哦哦,对不起,小规模23行这个预缴是系统自带的
好的谢谢
亲爱的朋友,您太客气了, 祝您工作顺利,生活顺意~