老师，现在结转了应交税费后已交税金还有贷方余额，怎么做科目做成0，其他都对上了，谢谢

同学，你好应交税费后已交税金还有贷方余额？？你是不是有税没有缴纳

2024-08-09

你们是一般纳税人还是小规模，这个已交税金是一般纳税人当月缴纳，当月才做的。

2023-10-11

你好；你这个怎么还有三级科目。你在用一般纳税人的科目哦；你现在借方有余额；你这个实际要缴纳不

2022-06-07

你好，1、凭证确实有错误，多结转了增值税341.11 2、调整凭证不对，正确分录为借：应交增值税-转出未交增值税 -341.11 贷：应交税费-未交增值税 -341.11 借：应交税费-未交增值税 -341.11 贷：银行存款 -341.11 3、月末结转增值税的分录为借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税

2022-02-28

你好；不对的哦；如果是一般纳税人销项税额大于进项税额，结转增值税分录是，借：应交税费-应交增值税（销项税额），贷：应交税费-应交增值税（进项税额），应交税费-应交增值税（转出未交增值税）。同时，借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税），贷：应交税费-未交增值税。次月缴纳：借应交税费-未交增值税贷银行存款

2023-02-06