老师，之前会计结转增值税的时候计入了应交税费已交税金科目，到了2022年10月银行扣完税金后，科目余额贷方67.12应该是多结转了，造成了应交税费，已交税金科目一直有余额，请问怎么调整平
你们是一般纳税人还是小规模，这个已交税金是一般纳税人当月缴纳，当月才做的。
-
Q
老师您好，2021年12月份的结转未交增值税时候多结转了0.61，导致2022年1月缴纳完12月份的税金后科目贷方余额多了0.61，请问我应该怎么写分录调整账款呢
-
Q
应交税费现在就已交税金科目借方挂了个余额，但是我单位也不存在多缴或者留底的情况。请问进项，销项，转出未交增值税这几个科目余额已交结平的情况下，已交税金借方多出来的金额怎么结平
-
Q
老师，之前会计结转增值税的时候计入了应交税费已交税金科目，到了2022年10月银行扣完税金后，科目余额贷方67.12应该是多结转了，造成了应交税费，已交税金科目一直有余额，请问怎么调整平
-
Q
老师，2023年的时候有一笔收入是借：银行存款60万，贷：主营业务收入60万，没有做应交税费科目，后来交税的时候直接交税了，导致应交税费未交增值税科目借方余额，现在已经跨年了，应该怎么调整这笔分录呢？
-
Q
老师，现在结转了应交税费后已交税金还有贷方余额，怎么做科目做成0，其他都对上了，谢谢
热门问答 更多>
-
老师：有没有电玩儿行业的真账实操
-
外贸企业，同一批产品的采购发票日期晚于销售发票，有什么影响吗
-
汇算的所得税不退，后期能抵扣不
-
老师，出票日，见票到期承兑，承兑，什么关系
-
老师，我们是小规模公司，管理收取租金物业等，这商铺是A公司2016取得的土地房产，那按现在的新税法，我们开租金发票是按5还是3
-
老师：A公司欠B个人20万借款，现在C公司替A公司还给B个人20万，请问A公司这笔账怎么做？C公司没有办法打给A公司，只能打给B个人
-
老师：公司去年下半年半路建的账，这个月与一家供应商清了账，不再合作了，实际应付账款为0，可是账上还挂着应付账款余额4万，这个要怎么处理做平呢？谢谢老师
-
老师，在货运站台后台系统处理数据，这个开票怎么开呢，这个业务可以转售吗
-
鼎捷T100里的理由码费领是什么意思？
-
25年的暂估成本，26年汇算清缴前未收到发票，企业所得税调增，当汇算清缴申报结束了。比如6月才收到了25年的暂估成本票，税务上，是可以做汇算清缴更正申报嘛？会计入账上如何处理？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我们是一般纳税人，2022年一直用的都是已交税金科目结转增值税的，那现在怎么调整呢，
你看一下其他的明细科目，哪些还有余额？
我看了应交税费的科目余额，其他的都是跟目前的对的上的，只有应交税费-已交税金贷方余额不是我们实际情况的
借应交税费已交税费 贷营业外收入
其他数据都是对的，只有这个科目余额不对，所以想调整平
放到营业外收入只里面的
好的，谢谢老师，已调整。
不用客气 工作愉快