老师，我在7月份补录了以前年度没又计提的附加税，坐的分录是借：利润分配-未分配利润。贷：应交税费附加税，现在导致期末未分配利润≠净利润+期初未分配利润-利润分配 怎么办？

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• 如果个税退税那里，没有金额，和已缴金额，什么原因，都有缴，超了

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• 企业会计准则下，可以用以前年度损益调整这个科目吗

• 老师，员工的个人公司承担，这个怎么做分录

• 报企业所得税时，营业利润这栏：通过申报营业收入-利润总额测算您的扣除总额，与取得发票金额、申报工资薪金及相关税费之和差异较大，请确保扣除项目取得合法凭证、支付薪资履行扣缴义务、并确认本栏填报正确。我需要怎么样更改？会税务核查吗？

• 老师，公司收到的投资分红是不是免税的？

• 小规模企业申报企业所得税时：在营业外收入：您申报的增值税减征、免税、即征即退、加计抵减的合计数[16795.26】大于本栏次“营业外收入”金额[0】请确认取得的上述政府补助收入是否正确核算并如实申报在本栏，，这栏要填普票的2%吗

• 请问下小规模公司1季度专票应交增值税100元，普票应交增值税5000元，季度末结转增值税分录怎么做

• 老师，我们酒店是一般纳税人，我们从市场的个体户执照采购一批青菜，对方给我们开了一张普通发票和一张3%的专票，可以抵扣多少税？金额一张是10万，一张是5万

• 有没有做账时的表格可以下载