资产负债表中的“未分配利润”科目期末数减去期初数不等于利润表的“净利润”科目累计数，怎么查原因？

没有调整 没有分配股利 盈余公积没变

那损益类科目发生的时候有没有写相反方向？

有啊，但是之前月份都好着

可以把您写的分录截图一下吗

写的哪个分录？

现在报表跟账面数据核对都没问题，但是未分配利润期末减期初就是不等于净利润

损益类科目发生的时候有没有写相反方向？ 有啊，但是之前月份都好着 就是损益类科目发生的时候 写相反方向的分录 或者把您科目余额表截图一下

帮忙看下这个分录有问题吗 ，但是我的差异金额是5207.15

这个就是调整以前年度损益啊 增加了未分配利润

但是差异金额不是这个数呀

这个需要怎么调整，还是说这月就这样

就是损益类科目发生的时候 写相反方向的分录  这个有没有 或者把您科目余额表截图一下  一级科目的就好了

麻烦老师看一下

可以只有一级科目吗 我手机 切换了看不太方便 然后再把资产负债表 利润表一起上传哈

找到了，是两个以前年度损益调整造成的差异

有以前年度损益调整造成 资产负债表中的“未分配利润”科目期末数减去期初数不等于利润表的“净利润”栏次累计数 是正常的哈

那我怎么调报表，我直接在利润表净利润那儿把差异加上了，可以不