你好!需要看看对应的凭证附件,是不是结转多了?

老师好,从代账拿回来去年的账,这个月准备建账,但是代账给的科目余额表,应交税费借方1600,可是我一月建账期初余额只有贷方,这该怎么办?
老师,12月份我们销项税额是580897.22元,进项税额是628052.62元 12月份进项发票我认证 了5864315.16元,进项发票来的时候我做的是借待认证发票628052.62 认证之后我做的是借应交税费增值税进项税5864315.16贷方是应交税费待认证5864315.16元 ,我是不是少做了一些分录啊,因为我查看12月份的时候发现这科目上都有余额
老师,10月份,我们账上只有销项税额1000元,没有进项税额,我的分录应该怎么处理,现在是销项税额贷方有余额1000,本月交税怎么做分录呢,麻烦老师帮忙解答一下
老师,小规模水果批发行业,新接手的22年没有凭证,但是科目余额表中本年积累有发生额,其中 应交税费余额为0本年累计借方发生额为1957.18 应交增值税贷方余额3937.18本年没有发生额 销项税额贷方余额3937.18本年累计没有发生额 减免税借方余额3937.18本年累计借方发生额1957.18 年底了 这个账我应该怎么做分录呢,之前没做过这种减免税的账 22年没有交过税,也没有发生业务,这个账我怎么弄呢
老师请问金蝶建立新帐套,是9月份接手过来的、有8月完整的科目余额表,但是金蝶软件上填写初始数据的时候,只显示累计借方、累计贷方、期初余额。跟科目余额表的不一样、科目余额表有期初余额、本期发生额借贷、本年累计借贷、期末余额这几个模块。我不知道该怎么新建账了。是不是我的金蝶有问题。
目前海南省的水利基金,需不需要申报?
老师,特定人员工伤保险是基础保障还是补充医疗?
老师,建筑行业增值税主表上个月显示留抵税额还有一万多,如果这个月销项是七千多,是不是不用勾选,下次留底就只剩下两千多
公司买车,但是贷款的话都是老板个人做的,4s店把发票开给公司之后,相关分录怎么写比较合理
老师你好,填报科技型中小企业的时候有一个成本费用总额是怎么合计
我司在银行办理业务时,帮银行搞了一笔柜台债劵买入和卖出的流水,债劵买入是支出了5046.88元,卖出后拿到了5045.16元,这两笔如何做账
场地给美团放充电宝,产生的充电宝收入按什么项目交税,税率是多少
我公司向企业收购废钢,再卖给另一个企业,通过我公司将收购款打出去,我公司收取居间费,那我公司卖出去的废钢开13%专,收取中介费开6%专,合理吗?
甲公司有网店8个,有网店销售人员,请问网店数据谁来统计,会计吗?
测绘公司,往年都会有外勤人员 然后建筑劳务费开进来,,26年新规是否还能开
因为这个数据在代理那边我只有 科目余额表和账本,账本显示只有借方这个金额,没有贷方的,我可以怎么做呢
贷方发生额是指的转出了待认证进项税额的意思吗?
你好!是的,贷方是转出余额应该是零