老师你好，我们老板以个人名义在银行贷的款，其中有一部分用于材料款，有一部分用于还别家银行的贷款，但是材料款在之前的账上已经做了，现现在寄到哪个科目里面？还有别家银行贷款在之前的账上也没有体现出来，而且账上其他应付款挂了好多，还有负数，请问这样的业务会计分录怎样写？

是的，我公司在之前月份都已经在财务账上已经体现材料款了，我刚接手这家公司内长好多都不准，所以老板让我来调整

那你看一下，当时原材料增加的时候付了钱嘛？没有付钱的话，应该是借原材料贷应付账款的吧。现在借应付账款贷其他应付款老板 出一个委托书，你们单位委托老板付款。

别加银行贷款，这个是你单位名义贷的款吗？当时做了短期借款还是长期借款？

应付账款还是2022年挂了50多万，然后短期借款只有50万，至于其他的借款上面没有

那你原始凭证有吗？你所有的原始凭证能找齐了吗？

之前的兼职会计，只要看到往来款就随便给挂账，所以导致其他应付，其他应收太乱了

原始凭证都能找到，特别是银行存款这块，主要是当时他没有分那么细

你好，你能找到，然后你看一下他做了哪些有不对的，或者多做的少做的。你在你收到的时候调整就行。

科目没有余额了，清零的话怎样清？

啥科目 那个业务说具体的

公司内部重新组合现有的资产负债表上的科目全部要清零，从下个月公司内账重新启动，对于税务上来说，公司还是这个公司不变

公司内部重新组合现有的资产负债表上的科目全部要清零，从下个月公司内账重新启动，对于税务上来说，公司还是这个公司不变

你好，那你都有哪些科目有余额

货币资金老板们已经全部分完了，预付账款，其他应收款，固定资产原价累计折旧账面价值，所有分的钱寄到其他应付款，现在其他应付款为负数，还有就是实收资本，这些科目都有余额

预付账款，这个是提前支付给对方的，对方给你提供了货物或者是服务吗？ 固定资产需要销售出去， 其他应收款是谁欠你们？ 其他应付款在负数也是别人欠你的，谁欠的？

一个是招聘费，一次性支付了9000多块钱，因为我们是很小的一个公司，所以我在每个月摊销还没有摊销完，还有就是房租，其他应收款收们应该都收回来了，其他应付款是今年三月份，由于公司账上没钱了，每个老板都拿了五万块钱出来，然后后面他们就有钱了，就分一点，然后分着分着就多分了，我

你好，剩下的一次分摊了就可以的。