还有一个问题不知道怎么弄，内账问题，公司有固定资产还款额，以前没有都还款付费，但是有一个月未付款，分录怎么和计提，怎么做都是不平衡，不用银行存款这样子出现流水少了，以前那个是这样子做借主营业务成本贷累计折旧借其他应付款贷银行这样子做了三笔，因为不是一个公司买，最后一笔就借主营业务成本贷累计折旧，我到过了不行，用其他分录做也不平衡，有的科目会一直挂着有。

从开始就计提折旧，老板要求。还有一个问题就是我支付宝收到款，当天就转另一个手机上面支付宝了，这个分录怎么写，是两笔拿，还是一笔

那你就按月计提 没有折旧的直接补计提

怎么补计提，怎么计提，很多科目是要不了，基本科目都是不平。管理，其他，固定正反都是了预付啥啥都是过内账就不行，但是外账就可以，之前那个人做分录，借主营业务成本贷累计折旧借其他应付款贷累计折旧这样子做三笔最后就是借主营业务成本贷累计折旧，她这样子做了，我用什么科目都不平，借不了账

同学你好 什么部门用的呢

生产车间，smt使用

计入生产成本就可以

还有一个问题不知道怎么弄，内账问题，公司有固定资产还款额，以前没有都还款付费，但是有一个月未付款，分录怎么和计提，怎么做都是不平衡，不用银行存款这样子出现流水少了，以前那个是这样子做借主营业务成本贷累计折旧借其他应付款贷银行这样子做了三笔，因为不是一个公司买，最后一笔就借主营业务成本贷累计折旧，我到过了不行，用其他分录做也不平衡，有的科目会一直挂着有。你看看这个就是不行，没付还款额就是不行类

同学你好 为啥不平衡 这个分录没有问题 但是是哪个公司买的那个公司做账才可以的

你把详细分录说一下，但是你说这一些科目公司从来没要，都是直接记如成本，那样科目不是一直挂

是哪个公司买的哪个公司计入固定资产然后按月折旧就可以

要有你说那么简单我还问你，没付固定资产还额类，怎么计提折旧，根本不平，我都说什么分录都是了不平，我都不知道他们内账这样子做分录，是不是多计提折旧，从开业内账分录就这样子做。你就是敷衍的回复，不看清楚

收入和成本是对应的，这个固定资产是用来做主营业务收入的吗 那分录是借主营业务成本贷累计折旧 做这个分录之前要先做收入的分录 固定资产要先计入这个帐套的固定资产才可以在这个账套里按月折旧

主营业务成本和主营业务收入都结转损益了吗

都可以结转损益了，他们以前分录都不走固定资产，就走借其他应付款和贷银行，在一笔就是主营业务成本和累计折旧，这个是生产设备