你好,在填写差旅费报销单时,除了需要详细填写行程与费用明细外,还要注意: 1、差旅费报销单的信息很写实,需要详细填写行程与费用明细。 2、差旅费可报销的内容一般包括长途交通费、市内交通费、住宿费、餐费、杂费以及出差补贴。 3、出差补贴通常以现金形式发放,这个无需附上凭证票据,根据单位差旅补贴规定执行。 因此,当您手里只有高铁车票时,除了填写车票金额外,还可以包括出差补贴在内的相关费用。确保在填写差旅费报销单时,详细列出所有相关的费用项目,并按照公司的规定和要求正确填写即可。

这个截图,我们是开一个会议,然后请的主持人跟四个外国男模,这两个钱他们是没有发票的,我这个可以,就是我们这边报销的人,他现在需要报销,他是不是可以去税务局做代开发票?然后还有就是第三项是主持人的差旅费,就是坐车子的费用,他们是做的,高铁,但是高铁现在不是可以网上领票的吗?就凭身份证吧,我们这边就是没有票的,然后他还有一个100多块钱,大概是坐的滴滴也没有票的,这样的费用我们是可以怎么做?
我们公司是刚刚注册的新公司,现在正在建厂房。现在没有什么收入,都是支出。我是出纳,有几个问题咨询一下。 1.公对公采购 ,有发票,我直接对公转账可以吗?需要填写付款申请表还是费用报销单?如果是经理经办的采购,费用报销单上的主管和经办人都填写经理的名字可以吗? 2.小额采购,有发票,可以直接公转私给经办人吗?填写好相应的费用报销单。 3.1000元以下的零星开支,没有发票,可以公转私转给经办人吗?需要填写费用报销单吗? 4.出纳领取备用金可以直接用单位结算卡去银行取吗?用现金支票太麻烦。需要填写备用金申请单吗? 5.现在现金支付太少,备用金取出来后,可以存在出纳的个人账户上使用吗? 6.出纳去购买的办公用品,填写费用报销单时 经办人和出纳的签名处,都写出纳的姓名可以吗? 请老师分项一样解答指导,谢谢
老师,员工出差的交通费、住宿费在合作的商务平台上订购由公司统一结算,员工出差回来后报销的只有误餐补贴那块,如果只有差旅费报销单并且只有补贴金额,这样在税前能够列支吗?或者我们还能在凭证后面附什么凭据在证明出差的真实性呢
请问老师员工外出参加培训惨,然后自己开车过去的回来要报销差旅费那这¥1我们怎么跟他报销呢?他现在给到我手上了,就是邮票还有公里数,但比如说就是公里数是100公里,然后他开了200块钱的发票过来报100块钱的费用邮费吗?这样可以吗?如果不行的话,我可不可以他花了200块钱的话,我就按交通补贴200给到他这个人呢?
老师 我手里只有高铁车票 然后我填差旅费报销单时在车船费位置填车票金额 然后出差补贴处填上金额 这样可以吗 还缺什么吗
老师,生产成本月末可以有余额吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台付 收入分别怎么做
老师,请问比如我是物流有限公司一般纳税人法人,但是和我合作的下家有小规模,他们需要1个点的普票,我能不能再注册一家货运代理服务部?法人用我的可以吗吗?还是用我家人的合适?
您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
我的工资是9000我能买10000的公积金吗?
老师,上海注册小规模公司从注册最快多久时间可以开票?
老师,考了会计证,自己是一般纳税人法人,现在想帮别人注册公司,但是我进那个一网通办显示我的身份是法人,怎么办呢?
老师装饰公司能开劳务发票吗。工资薪金个人所得税怎样核算
老师 我们单位老板就口头说的有补助 但是单位没有相关的规章 这样也可以吗
然后出差原因 就写谈业务可以吗 然后要是两个人一起去的 得填2张差旅费报销单吗
但从填写报销单填写规范性看,报销补贴把相应的要素信息填写齐全(出差事项、行程、费用明细、金额),附上交通车票,如果有出差审批单也一并附上,以佐证出差事项真实发生。从公司的角度看,给员工发放差旅补助,建议有制度文件支撑,这样更规范。
好的 谢谢老师
不客气的,出差原因据实填写即可,谈业务的话,可以填写“前往XXX进行业务洽谈”;如果是2个人一起去的,可以合并一张报销单报销,也可以各自单独报销,都是可以的。
老师差旅费一天补助多少 这个有规定吗
公司差旅费的补助标准并没有统一的规定,具体数额取决于公司的政策和实际情况。