我手里只有高铁车票 然后我填差旅费报销单时在车船费位置填车票金额 然后出差补贴处填上金额 这样可以吗 还缺什么吗 税务上面需要补充什么吗
你好，在填写差旅费报销单时，除了需要详细填写行程与费用明细外，还要注意： 1、差旅费报销单的信息很写实，需要详细填写行程与费用明细。 2、差旅费可报销的内容一般包括长途交通费、市内交通费、住宿费、餐费、杂费以及出差补贴。 3、出差补贴通常以现金形式发放，这个无需附上凭证票据，根据单位差旅补贴规定执行。 因此，当您手里只有高铁车票时，除了填写车票金额外，还可以包括出差补贴在内的相关费用。确保在填写差旅费报销单时，详细列出所有相关的费用项目，并按照公司的规定和要求正确填写即可。
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这个截图，我们是开一个会议，然后请的主持人跟四个外国男模，这两个钱他们是没有发票的，我这个可以，就是我们这边报销的人，他现在需要报销，他是不是可以去税务局做代开发票？然后还有就是第三项是主持人的差旅费，就是坐车子的费用，他们是做的，高铁，但是高铁现在不是可以网上领票的吗？就凭身份证吧，我们这边就是没有票的，然后他还有一个100多块钱，大概是坐的滴滴也没有票的，这样的费用我们是可以怎么做？
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我们公司是刚刚注册的新公司，现在正在建厂房。现在没有什么收入，都是支出。我是出纳，有几个问题咨询一下。 1.公对公采购 ，有发票，我直接对公转账可以吗？需要填写付款申请表还是费用报销单?如果是经理经办的采购，费用报销单上的主管和经办人都填写经理的名字可以吗？ 2.小额采购，有发票，可以直接公转私给经办人吗？填写好相应的费用报销单。 3.1000元以下的零星开支，没有发票，可以公转私转给经办人吗？需要填写费用报销单吗？ 4.出纳领取备用金可以直接用单位结算卡去银行取吗？用现金支票太麻烦。需要填写备用金申请单吗？ 5.现在现金支付太少，备用金取出来后，可以存在出纳的个人账户上使用吗？ 6.出纳去购买的办公用品，填写费用报销单时 经办人和出纳的签名处，都写出纳的姓名可以吗？ 请老师分项一样解答指导，谢谢
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老师，员工出差的交通费、住宿费在合作的商务平台上订购由公司统一结算，员工出差回来后报销的只有误餐补贴那块，如果只有差旅费报销单并且只有补贴金额，这样在税前能够列支吗？或者我们还能在凭证后面附什么凭据在证明出差的真实性呢
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请问老师员工外出参加培训惨，然后自己开车过去的回来要报销差旅费那这¥1我们怎么跟他报销呢？他现在给到我手上了，就是邮票还有公里数，但比如说就是公里数是100公里，然后他开了200块钱的发票过来报100块钱的费用邮费吗？这样可以吗？如果不行的话，我可不可以他花了200块钱的话，我就按交通补贴200给到他这个人呢？
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老师 我手里只有高铁车票 然后我填差旅费报销单时在车船费位置填车票金额 然后出差补贴处填上金额 这样可以吗 还缺什么吗
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老师 我们单位老板就口头说的有补助 但是单位没有相关的规章 这样也可以吗
然后出差原因 就写谈业务可以吗 然后要是两个人一起去的 得填2张差旅费报销单吗
但从填写报销单填写规范性看，报销补贴把相应的要素信息填写齐全（出差事项、行程、费用明细、金额），附上交通车票，如果有出差审批单也一并附上，以佐证出差事项真实发生。从公司的角度看，给员工发放差旅补助，建议有制度文件支撑，这样更规范。
好的 谢谢老师
不客气的，出差原因据实填写即可，谈业务的话，可以填写“前往XXX进行业务洽谈”；如果是2个人一起去的，可以合并一张报销单报销，也可以各自单独报销，都是可以的。
老师差旅费一天补助多少 这个有规定吗
公司差旅费的补助标准并没有统一的规定，具体数额取决于公司的政策和实际情况。