请问老师，正常确认收入分录：借 应收账款 贷 收入 贷销项税。但是领导让隐瞒收入，请问怎么做账呢？
您好，隐瞒收入的话，就是不做收入，挂往来的这个是
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老师，我一开始确认收入是按照销售额确认的，借应收贷主营业务收入。银行到账做借银行贷应收。手续费做借费用贷应收，但是退货我没有做账。导致了应收账款贷方出现了余额。请问老师退货怎么做凭证？
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老师，我一开始确认收入是按照销售额确认的，借应收贷主营业务收入。银行到账做借银行贷应收。手续费做借费用贷应收，但是退货退款我没有做账。导致了应收账款贷方出现了余额。请问老师退货怎么做凭证？ 退货应该是做借应收贷银行，还是做借应收红字贷主营业务收入红字，银行不用管？
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老师 请问开出发票未收到款，又不确认收入会计分录要怎么做呢 正常的分录就是 借：应收账款-单位 贷：主营业务收入 那不确认收入分录账务要怎么操作
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3月收入账上重复确认了，导致上季季报也是错的。现在是怎么更正呢？ 一、确认收入 借：应收账款 贷：主营业务收入 二、第二步，正确的分录应是： 借：银行存款 贷：应收账款 错误的做成了： 借：银行存款 贷：主营业务收入
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3月收入账上重复确认了，导致上季季报也是错的。现在是怎么做更正分录呢呢？ 红冲不行涉及银行存款 一、确认收入 借：应收账款 贷：主营业务收入 二、第二步，正确的分录应是： 借：银行存款 贷：应收账款 错误的做成了： 借：银行存款 贷：主营业务收入
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接手以前账，发现财务软件应交增值税-40189.41，但是财务申报税务局留底税额为40297.44。即财务报表申报多申报留底金额108.03。请问自己的账怎样调增转人工差额分录？
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老师2024年12月结转成本多结了1块钱，数字写错了，现在库存金额和账面金额差了1块钱，怎么调整呢
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老师您好，请问机器设备需要提10年的折旧是不？使用了5年，机器不能使用了报废了，怎么处理？还能继续提折旧嘛？
粤公网安备 44030002003870号
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分录怎么写呢？
借 银 应收账款 贷 预收账款 销项税
请问老师没有开发票 销项税也不用确认了对吧。请问预收最后怎么冲呢
嗯对，预收的话，这个总不能你们一直也不确认收入吧
请问收到钱确认收入，怎么冲呢
借 银行存款 贷 应收账款，这个的
预收怎么冲掉
预收这个只能后期转收入的，这个