老师我们是小规模纳税人，我的账上应该是不用交税的，但是我的资产负债表上应交税费这个科目还有余额，因为应交税费这个科目没有结转，现在知道有错误，我可以不调账吗？准备注销了，调了也是亏，不调也是亏
调整 所有的都要清零 借应交税费 贷营业外收入
-
Q
老师您还，我是小规模纳税人，用了应交税费-应交增值税-销项税这个科目，现在科目余额表应交税费-应交增值税-销项税贷方有余额 这种的应该怎么调整呢
-
Q
老师，金蝶kis云专业版 我们系统账套是21年开始启用的，当时没有设置应交税费~应交印花税这个科目，这个月我计提了应交税费~应交印花税3175.74，科目余额表里有这个数据，也汇总进应交税费的总额了，但是资产负债表应交税费那一栏取数并未取这一个科目的数值，导致负债表不平衡，负债类少3715.14 问怎么处理？
-
Q
请问2022年前会计把应交个人所得税借方有2000元，实际上是没有了的，请问这个要我怎么调账，要不然我的应交增值税余额总是错的？国为我们是小规模纳税人
-
Q
老师您好，就是我做了两个小规模纳税人公司，就是做分录的时候用了应交税费-应交增值税-销项税 但是我实际缴纳的时候用了应交税费-应交增值税，现在导致我的科目余额表应交税费-应交增值税-销项税有余额，而且这个是我最近才发现的，老师我现在应该怎么调整呢这个
-
Q
老师您好，资产负债表的应交税费数不对，我找到原因是上一年有一个月增值税没结转，还有一个是今年的一个月交税时科目选了未交增值税~增值税转出。调整了，明细账应交税费对了，但资产负债表重算后怎么没变呢
热门问答 更多>
-
老师，我这边有个问题，我们公司在百色，我也是百色的会计，然后我们老板突然给我一个南宁的公司报税，报个税，然后我也不知道该公司有没有开银行账户，有没有流水，我每个月查询都没有开票收入，我就报0税，请问这种情况，我因为需要了解那些信息才能保证我的风险
-
老师，用一般户收项目款，会有风险吗？基本户用来发放工资，社保，税费扣款，员工报销。
-
郭老师，我们从个体户公户转款到经营者私户，每个月30-50万，一年500万转到私户，要交什么税吗
-
其他应付款，预收账款会隐匿收入吗，隐匿收入会影响所有者权益吗
-
所有者权益怎么做少，所有者权益拿票，做亏一点吗?
-
老师，如果要求整改2023年度的加计抵减，能不能在今年整改，不追溯到2023年呀
-
非货币性资产交换，什么时候才用固定资产清理这个科目
-
无收入，生产成本不结转到库存商品吗
-
您好，老师，我这边客户分为国内客户和国外客户，然后在国外客户中再细分一般贸易客户，阿里巴巴平台客户和中国制造网平台客户，最后在一般贸易客户下面细分马来西亚，日本，新加坡和中国香港，中国澳门，我这样建立国外客户档案是否可行？有没有不妥的地方？麻烦老师给我一些实务经验，以便我了解怎样进行客户分级和建立档案
-
A公司的股东是B公司，现在需要把股东换成两个自然人，是登录A公司的电子税务局，采集印花税，选择股权转让就可以了吗？老师
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
但是，这个应交税费有跨年的，金额也不大，1000多元，就是报表有余额，和所得税利润分配余额不一样，直接季度报表调整可以吗？不动以前的报告
不需要做别的 还是做这个就可以的
会计分录怎么做
借应交税费 贷营业外收入
是不是还有结转，借：营业外收入贷：利润分配-未分配利润
借营业外收入 贷本年利润 月末结转损益
跨年的能不管吗
直接在今年全部调完
可以的 可以不管的