老师，我给客户供货， 借，应收账款 贷，主营业务收入 贷，销项税款 中间出了质量赔偿，我赔付给客户，是不是应该客户给我开收据的
你好，质量问题，你单位给对方开销售折让的附属发票，然后冲收入就行。
-
Q
老师，客服给我们付货款：借：银存12000，贷：应收账款。等开票给客户时：接：应收账款，贷主营业务收入，销项税额。 客服误多多付300，退给客户，我改怎样做？
-
Q
老师，我方给客户提供充值卡服务：①客户消费时 借：预收账款，贷：主营业务收入（未开要收入）、销项税额。客户开票后 贷：-主营业务收入（未开票收入）、-销项税额，贷：主营业务收入（开票收入）、销项税额。这样做分录对吗？
-
Q
老师，您好！我们是物流行业的，由于运输过程中出现事故，导致需要给客户赔偿，在上月做账的时候已经做了借：应收账款 12万，贷：主营业务收入 12万，这个月要做客户赔偿5万，我直接就做了借：营业外支出—赔偿款 5万，贷：应收账款 5万，最终做出来我的报表不平，是不是中间少了一个过度科目了
-
Q
老师，我给客户供货， 借，应收账款 贷，主营业务收入 贷，销项税款 中间出了质量赔偿，我赔付给客户，是不是应该客户给我开收据的
-
Q
老师你好，公司销售商品出去，商品质量有问题，赔偿给客户的款项，1、借:营业外收入，贷:应收账款，2，借:营业外支出，贷:应收账款，这两个分录哪个正确呢
热门问答 更多>
-
某人转现金进公司账户，怎么入账
-
某公司2022年年末资产负债表如表货币资金2短期借款1应收账款8应付账款8存货14长期债券6固定资产15实收资本15无形资产留存收益101资产合计40权益合计402022年度该公司实现销售收入100万元，获得税后净利8万元，发放股利6万元。预计2023年销售收入增长到120万元，现有设备足以满足生产增长需要，销售净利率、股利发放率仍保持2022年水平。实训要求:用销售百分比法预测该公司2023年需要追加多少资金?实训指导:(1)将资产负债表中预计随销售变动而变动的项目分离出来。(2)确定需要增加的资金。(3)确定外界资金的需要量。
-
企业承担的社保部分，没有通过应付职工薪酬分录核算 缴纳企业社保部分 借：管理费用-社保 贷：银行存款
-
老师好！我们四人合伙注册了一个一搬纳税人小规模企业注册资金一百万，我是法人占股50%已实缴投资款二十万，昨天我私人卡转入公户十万失误未标注用途，这十万可转为投资款吗？如何操作合法合规？谢谢了！
-
残保金申报的工资总额和上年职工人数是按照哪里填的
-
A公司注册资本3000万减资到2000万，股东甲46%不变，股东乙24%转给B公司，股东丙20%不变，股东丁10%不变，请问做减资和股权变更要交哪些税
-
假设有A，B，C三方。A是购买方，B是销售方，但是B没有营业执照，需要让第三方C走账，即真实业务流是A和B，合同流是A和C，发票流是C→A，资金流是A→C。这种情况下A让C虚开发票，A算不算违法？ABC三家非关联。想问下，这种情况A的经办人是不是主要责任人之一。 是由同事找C开发票后，再把发票发给我，催我发起走账流程，并且我汇报给领导后，领导也要求让我正常走账（有微信文字确认）。这种情况我仍就是主要责任人吗？我该怎么保护自己？还是说趁早离职哪怕裸辞。
-
负债表，期末数，预收账款（584569.5元），应收账款（805891.4元），问2者重分类后，我应收预收金额是多少，就是我还有多少没开票的，多少未收到的。
-
老师如果企业注销固定资产还没有提完折旧，先做固定资产清理吗，用清理的钱去还负债
-
公司a转款给公司b，公司b收到借款后，被要求挂账个人c上，以后支付给个人c借款利息，公司b对个人c进行代扣利息个税后，利息支出能否所得税前扣除？ 或者个人c去税局大厅代开利息支出发票，公司b收到发票，支付利息，其发票金额能否所得税前扣除？ 利息支出扣除是否有限额
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
他只想简单的操作，他的意思我赔付他一万，那是不是就是他给我开一万的收据。
可以的，你单位做营业外支出。
因为我有应收账款5万，然后对方想要冲减应收账款，那个这个赔付的一万如何做账呀
借、营业外支出、贷、应收账款。
那老师收据的话怎么开呀，收据上会体现付款方式，收据到底客户开给我还是我开给客户呀？
收据， 本单位扣除某某企业xx业务质量扣款1万元。
那老师，是不是收款方式也不需要写了，因为直接从应收账款中扣除了，没有实际支付
你可以写上从货款里面扣除，
那老师这个收据是我开给客户的对吧
这个客户给你开的
谢谢郭老师明白啦
不用客气，工作愉快
老师再次确认一下，我这边是应收账款，是我赔给客户，按照你教我的收据格式确定是客户开给我对吧！
是的是的，收据是收款人，你单位是支付人不是吗？
明白啦老师
不用客气，工作愉快。