老师我想问下，我们做工程劳务，开票等工程完工再一起开，但每月人工成本都挺大，这样每月的支出都大于收入，像这种账上要怎么处理比较好了？

老师下午好，请问老师，我们是建筑企业，挂靠甲公司做工程，所有的材料款及费用成本票都由供应商直接开给甲公司的，现在工程基本完工，需开劳务票给甲公司，由于木工，电工，瓦工的活我们找的都是农民工，现在甲公司要求开劳务票，但不要个人名义开具的，这些工人的费用是从我们公司账户支付的，税务说真实发生的我们可以开劳务费给甲公司 我们公司付给工人的款项应该怎么入账呢 走哪个科目呢 那些工人需要开票给我们吗 平时个税也没报他们 我们账务该如何处理呢

老师，晚上好，我们公司是园林绿化的是这样的，我做账没用工程结算和工程毛利，直接把成本记到工程施工里了，到月末再结转到主营业务成本里。每月预估收入，做到主营业务收入。以前听过咱们学堂的课也可以这样做。现在遇到的问题是我前期都预估收入了，现在完工了，我开了发票，合同比以前定的金额又增加了。打比方我以前预估了5万，现在开发票开了7万，我是把以前预估的都冲红再重新做收入？还是用别的方法？

老师好！2020年10月我在公司接手整理票据，大部分票据都是拆迁户到公司交付预收房款，款项都是直接全部进入法人个人卡，再由法人个人卡支付工资，还借款、开销费用支出等，并没有走公账户。请问一下老师这种情况下我应该怎么处理完善？法人这种行为是不是和公司签订什么比较好？

老师我想咨询一下，我们这有很多东西是找外面劳务加工的，但是好多都是个人没法开票，这个金额还挺大的一般都是上万，不要发票企业没法入账，但是他们要是个人代开税点金额就会偏高，像这种问题怎么办

老师，建筑安装公司，提供安装的都是公司找的私人包工队，我们按工程进度每月转账给包工头，然后公司找的完全没有任何关系的另一家劳务公司，签了合同每个月也转账给劳务公司，劳务公司扣了税点再将钱转回，接着劳务公司开普通发票给我们冲人工成本，这样税务的风险大吗？